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        田林县教育局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

        2020-09-11 10:50     来源:田林县教育局
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        第一部分:部门概况

        、主要职能

        二、机构设置情况

        三、人员构成及编制现状

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        第二部分:田林县教育局2020年部门预算报表

        一、部门收支总表(表1)

        二、部门收入预算总表(表2)

        三、部门支出预算总表(表3)

        四、财政拨款收支总表(表4)

        五、一般公共预算支出表(表5)

        六、一般公共预算基本支出表(表6)

        七、一般公共预算“三公”经费预算表(表7)

        八、政府性基金预算支出表(表8)

        九、国有资本经营预算支出预算表(表9)

        十、政府预算支出经济分类预算表(表10)

        十一、部门预算支出经济分类预算表(表11)

        十二、上级专项转移支付情况表(表12)

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        第三部分:田林县教育局2020年部门预算说明

        一、部门收支预算情况说明

        二、部门收入预算情况说明

        三、部门支出预算情况说明

        四、财政拨款收支预算情况说明

        五、一般公共预算支出情况说明

        六、一般公共预算基本支出情况说明

        七、一般公共预算“三公”经费情况说明

        八、政府性基金预算情况说明

        九、国有资本经营预算情况说明

        十、其他重要事项情况说明

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        第四部分:名词解释

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        第一部分:部门概况

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        一、主要职能

        田林县教育局属于财政全额拨款事业单位,内设办公室、计财股、核算中心、纪检监察室、人事股、基教股、项目办、招生办、教研室、督导室、电教仪器站、安稳办、科技股、资助办、审计股、校外活动中心、均衡办等17个股室(站、办),管辖全县中小学校 、公办幼儿园共:60 所,其中:幼儿园3所,中等职业学校1所,普通高中1所,县城初中1所,县城小学3所,乡镇初中? 12? 所,农村九年一贯制学校 1 所,乡镇中心校 18? 所,村级小学 5所,教学点15所。

        基本职能:(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,研究制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。(二)研究全县教育发展战略思路,统筹规划,协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划,并组织实施。(三)综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及扫盲等工作;负责全县普通高中、职业中学和县管学校的设立与变更;负责全县初中、普通高中、职业高中、招生录取和学籍管理工作;负责教育督导、评估与检查。(四)统筹管理本部门教育经费;提出县财政预算内教育经费预算方案的建议;负责统筹管理县下达的教育经费;组织协调县管学校教育经费的审计监督工作。(五)综合管理全县教育系统的劳动人事工作,协同县有关部门,研究提出县管学校(单位)的机构设置和人员编制的意见;组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作;统筹规划并指导全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;指导本系统人事制度改革;负责全县中小学校高、中、初级教师专业技术职务评审、审核工作。(六)负责直属学校(单位)党的建设和思想政治工作,规划和指导学校的精神文明建设工作;指导各镇管学校党的建设和思想政治工作。()组织贯彻国家、自治区有关科技发展的方针、政策、法规;牵头拟订全县科技发展规划,起草科技发展的规范性文件并监督实施;组织开展科技行政执法工作。负责全县各类科技计划的编制和组织实施;牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。负责全县的科学技术普及工作;制定科普规划和政策;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;制定科技保密管理办法;负责相关科技评估管理和科技统计管理。负责县知识产权工作;管理全县专利工作。实行县国防动员委员会的工作、方针、政策、规章;承担县国防动员委员会科技动员的相关工作。履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责等等

        二、机构设置情况

        田林县教育局共有独立编制机构数46个(其中:行政1个,事业45个。),独立核算机构数44个。(其中:行政1个,事业43个。)

        三、人员构成及编制现状

        田林县教育局编制包括:行政编制8人和事业编75人。全县中小学幼儿园、高中、职中教职工基本编制核定数为2101个,其中职业中专学校47个,高中179个,初中729,小学1119个,幼儿园27个。全县中小学教职工聘用教师控制数为504个,其中:高中64个,初中291个,小学149个,幼儿园没有聘用教师控制数。

        教育局实有在职人员:行政13人;事业55人。全县实有在职教职工2567人,其中:幼儿园68人,小学1370人,初中903人,高中217人,职业中专学校9人。田林县于2013年1月实行事业单位首次岗位设置聘用工作,2019年5月田林县科技局并入我单位。

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        第二部分:田林县教育局2020年部门预算报表

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         一、部门收支总表(表1)

        二、部门收入预算总表(表2)

        三、部门支出预算总表(表3)

        四、财政拨款收支总表(表4)

        五、一般公共预算支出表(表5)

        六、一般公共预算基本支出表(表6)

        七、一般公共预算“三公”经费预算表(表7)

        八、政府性基金预算支出表(表8)

        九、国有资本经营预算支出预算表(表9)

        十、政府预算支出经济分类预算表(表10)

        十一、部门预算支出经济分类预算表(表11)

        十二、上级专项转移支付情况表(表12)

        上述报表详见附件。


        第三部分:田林县教育局2020年部门预算情况说明

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        一、部门收支预算情况说明

        2020年收支总预算 41078.15 万元同比增加? 8934.26 万元,增长 27.79? %。收入包括:一般公共财政预算拨款41078.15万元、上年结余收入 ?0? 万元;支出包括:教育支出37320.87万元、科学技术支出36.01万元、社会保障和就业支出631.64万元、卫生健康支出2523.27万元、住房保障支出566.36万元

        二、部门收入预算情况说明

        2020年收入总预算 41078.15 万元,同比增加8934.26? 万元,增长 27.79? %。其中:一般公共财政预算拨款 41078.15? 万元,同比增加 8934.26 万元,增长 27.79? %;非税收入? 0? 万元,同比增加? 0 万元,增长 0? %;上年结余收入? 0? 万元,同比增加 0? 万元,增长 0? %。

        2020年收入预算总体增加的主要原因:一是在职人员增加及人员工资增资;二是增资调整后社会保险和住房公积缴费基数提高增加医疗保障及对家庭个人补助支出。

        三、部门支出预算情况说明

        2020年支出总预算 41078.15? 万元,其中:基本支出40404.15 万元,同比增加 9448.26 万元,增长 30.52? %;项目支出? 674.00 万元,同比减少? 514.00 万元,下降 43.27? %。基本支出增长的主要原因:一是在职人员增加及人员工资增资;二是增资调整后社会保险和住房公积缴费基数提高增加医疗保障及对家庭个人补助支出;项目支出减少的主要原因是2020年义务教育均衡接近尾生,财政也缩减了投入

        (一)按支出功能分类科目划分,共分为 5 类。

        1.教育支出支出 37320.87? 万元,占支出总预算 90.85? %,同比增加? 6418.65 万元,增长 20.77? %。

        2.科学技术业支出 36.01? 万元,占支出总预算 0.09 ?%,同比减少 67.55? 万元,下降 65.23? %。

        3.社会保障和就业支出 631.64? 万元,占支出总预算 1.54 %,同比增加 608.27? 万元,增长 2602.78? %。

        4.卫生健康支出 2523.27? 万元,占支出总预算 6.14? %,同比增加? 1418.37 万元,增长 128.37? %。

        5.住房保障支出 566.39? 万元,占支出总预算 1.38 %,同比增加 556.52? 万元,增长 5655.69? %。

        (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

        1.基本支出预算。

        基本支出预算 40404.15? 万元,占支出总预算 98.36? %,同比增加 9448.26? 万元,增长 30.52? %。其中:

        工资福利支出预算 38605.65? 万元,占基本支出预算 95.55? %,同比增加 8282.90? 万元,增长? 27.32 %。

        商品和服务支出预算 984.26? 万元,占基本支出预算 2.44? %,同比增加 554.95? 万元,增长? 129.27 %。

        对个人和家庭的补助支出预算 814.24? 万元,占基本支出预算 2.01? %,同比增加 610.42? 万元,增长? 299.49 %。

        2.项目支出预算。

        项目支出预算 674.00? 万元,占支出总预算 1.64 %,同比减少? 514 万元,下降 43.27? %。

        四、财政拨款收支预算情况说明

        2020年财政拨款收支总预算? 41078.15 万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括教育支出支出? 37320.87 万元、科学技术业支出 36.01? 万元、社会保障和就业支出 631.64? 万元、卫生健康支出 2523.27 万元、住房保障支出 566.39? ?万元。

        五、一般公共预算支出情况说明

        2020年一般公共预算拨款支出 41078.15? 万元,其中:基本支出 40404.15? 万元,项目支出 674.00 万元。具体支出预算如下:

        1.行政运行(教育管理事务)支出 221.67? 万元,其中基本支出221.67万元、项目支出0万元。主要用于人员工资福利方面的支出。

        2.其他教育管理事务支出 807.09 万元,其中基本支出807.09万元、项目支出0万元。主要用于人员工资福利方面的支出。

        3.学前教育支出 920.85 万元,其中基本支出839.85万元、项目支出81.00万元。主要用于人员工资福利、办公方面的支出。

        4.小学教育支出21312.09 万元,其中基本支出21039.09万元、项目支出273.00万元。主要用于人员工资福利、办公方面的支出。

        5.初中教育支出11020.12 万元,其中基本支出10716.12万元、项目支出304.00万元。主要用于人员工资福利、办公方面的支出。

        6.高中教育支出2509.45 万元,其中基本支出2493.45万元、项目支出16.00万元。主要用于人员工资福利、办公方面的支出。

        7.中等职业教育支出529.60 万元,其中基本支出529.60万元、项目支出0万元。主要用于人员工资福利、办公方面的支出。

        8.行政运行(科学技术管理事务)支出3.34 万元,其中基本支出3.34万元、项目支出0万元。主要用于人员工资福利方面的支出。

        9.其他科学技术管理事务支出32.68 万元,其中基本支出32.68万元、项目支出0万元。主要用于人员工资福利方面的支出。

        10.事业单位离退休支出10.81 万元,其中基本支出10.81万元、项目支出0万元。主要用于事业单位离退休人员方面的支出。

        11.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.65 万元,其中基本支出4.65万元、项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

        12.其他行政事业单位养老支出616.18 万元,其中基本支出616.18万元、项目支出0万元。主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

        13.事业单位医疗支出1188.37 万元,其中基本支出1188.37万元、项目支出0万元。主要用于事业单位人员医疗方面的支出。

        14.公务员医疗补助支出5.20 万元,其中基本支出5.20万元、项目支出0万元。主要用于公务员医疗补助方面的支出。

        15.其他行政事业单位医疗支出支出1329.70 万元,其中基本支出1329.70万元、项目支出0万元。主要用于其他行政事业单位人员医疗方面的支出。

        16.住房公积金支出566.36 万元,其中基本支出566.36万元、项目支出0万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的支出。

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        六、一般公共预算基本支出情况说明

        2020年一般公共预算基本支出? 40404.15 万元,其中:

        人员经费 39419.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助支出。

        公用经费 984.26 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算“三公”经费情况说明

        (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

        2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.38? 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0? 万元,同比增加 0? 万元;公务接待费支出预算 2.38? 万元,同比减少 2.24? 万元;公务用车运行维护费支出预算????? 0万元,同比增加? 0 万元,。

        (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

        2020年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算 2.38? 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算? 0 万元,同比增加 0? 万元;公务接待费支出预算 2.38? 万元,同比减少? 2.24 万元;公务用车运行维护费支出预算 0? 万元,同比增加? 0 万元。

        (三)2020年三公经费减少的主要原因是:我局认真贯彻中央八项规定精神,落实过“紧日子”的相关文件要求,严格执行厉行节约的相关规定,压减了“三公”经费预算支出。

        八、政府性基金预算情况说明

        我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        九、国有资本经营预算情况说明

        我局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费预算安排情况。

        2020年行政运行预算 225.01? 万元,全部是基本支出预算,同比增加? 34.82 万元,增长18.31? %。其中:工资福利支出 180.43? 万元、商品和服务支出 33.99? 万元、对个人和家庭的补助支出 10.59? 万元。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

        行政运行经费增长的原因:一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资;二是增加行政商品和服务支出的预算。

        (二)政府采购预算安排情况。

        2020年政府采购预算? 0 万元,同比增加 0? 万元,增长 0? %。其中:政府集中采购预算 0? 万元,同比增加? 0 万元,增长 0? %;分散采购预算 0? 万元,同比增加 0 万元,增长? 0 %

        政府采购资金类型:一般公共预算拨款? 0 万元

        按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算 0? 万元,工程类采购预算? 0 万元,服务类采购预算 0? 万元

        (三)国有资产的总体情况。

        截止2019年12月31日,我单位资产总值 9849.29? 万元,其中:流动资产 8873.30? 万元,占资产总值的? 90.09 ?%,固定资产? 327.66 万元,占资产总值的? 3.33 ?%。无形资产? 648.33 万元,占资产总值的? 6.58 %

        (一)流动资产 8873.30? 万元,主要是银行存款、财政应返还额度、其他应收款结余数。

        (二)固定资产 327.67 万元,其中:房屋建筑物原值? 259.28 万元、车辆原值 0? 万元、其他固定资产 70.79? 万元。固定资产无任何出租、出借业务。

        (三)无形资产 648.33? 万元,其中:土地使用权原值648.33万元。无形资产无任何出租、出借业务。

        根据我县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为 0 辆,实有车辆 0

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        第四部分:名词解释

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        一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指各预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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        关联文件:

          国产卡一卡二卡忘忧草