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      田林县残疾人联合会2019年度部门决算公开说明

      2020-10-12 19:55     来源:田林县财政局
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      第一部分:田林县残疾人联合会概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:田林县残疾人联合会2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分:田林县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况。

      二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。

      第四部分:名词解释


      第一部分:田林县残疾人联合会概况

      一、主要职能

      (1)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

      (2)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

      (3)做好弘扬人道主义,宣传残疾人事业工作,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。

      (4)组织开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防等工作,为残疾人平等参与社会创造良好的环境和条件。

      (5)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织,协调和服务工作。指导、检查乡镇残疾人工作。

      (6)贯彻执行中央、自治区和百色市关于残疾人工作的方针、政策和规定,协助县政府并会同有关部门研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

      (7)募集资金,扩大资金来源,发展残疾人事业和福利企业。

      (8)负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

      (9)承担县委、县政府交办的其他工作。

      二、部门决算单位构成

      田林县残疾人联合会


      第二部分:田林县残疾人联合会2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      (此部分另附表格,详见附件:田林县残疾人联合会2019年度部门决算公开附表)?

      第三部分:田林县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2019年度总收入423.29万元,其中本年收入334.17万元, 较2018年度决算减少58.677万元,下降14.93%。收入具体情况如下。

      1.财政拨款收入286.24 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少67.187万元,增下降19.01 %,主要原因是今年财政对专项资金的拨款相对减少,所以比上年减少了许多。

      2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入,较2018年度决算数持平,我单位无此项收入。

      3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2018年度决算数持平,我单位无此项收入。

      4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2018年度决算数持平,我单位无此项收入。

      5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,较2018年度决算数持平,我单位无此项收入

      6.上年结转和结余89.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少58.67万元,下降14.93%,主要原因是2019年办公厅(室)及相关机构事务比2018年办公厅(室)及相关机构事务开支小。

      (二)本部门2019年度总支出423.29万元,其中本年支出? 286.24万元, 较2018年度决算数增加187.50万元,增长189.89%。支出具体情况如下:

      1. 社会保障和就业支出(类)369.92万元,主要用于彩票公益金项目工程等支出。较2018年度决算数219.32 万元相比,增加150.6万元,增长59.29%,主要原因是以上发放补助人员有所增加,支出就相应增加。

      2. 卫生健康支出(类)5.43万元,主要用于主要用于城乡医疗救助支出。较2018年度决算数1.55万元相比,增长3.88万元,增长28.55? %,主要原因为:年初无预算,决算数包括中央和自治区下达的专项资金,因此决算数大于预算数。

      3. 其他支出(类)47.93万元,主要用于彩票公益金项目工程维修敬老院等支。较2018年度决算数5.8? 万元相比,增加42.13万元,增长82.64 %,主要原因是上级追加专款较上年增加。

      二、2019年度一般公共预算支出决算情况

      田林县残疾人联合会2019年度一般公共预算支出 372.68万元,较2018年度决算数增加273.94万元,增长73.51%。其中:基本支出265.63万元,项目支出107.05万元。

      田林县残疾人联合会2019年度一般公共预算支出年初预算为370万元,支出决算为372.68万元,完成年初预算的99.28%。

      (一)社会保障和就业支出(项)年初预算为370万元,支出决算为367.25万元,完成年初预算的 99.26%。决算数大于预算数主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。

      (二)卫生健康支出(项)年初预算为5.43 万元,支出决算为5.43 万元,完成年初预算的100%,主要用于医疗卫生,预决算无差异。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.24万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出111.61万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

      (二)商品和服务支出? 36.46万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

      四、2019年度政府性基金支出决算情况

      田林县残疾人联合会2019年度政府性基金支出47.94万元,较2018年度决算数增加12.63万元,增长26.35。其中:基本支出0万元,项目支出47.94万元。

      田林县残疾人联合会2019年度政府性基金支出年初预算为 89.11万元,支出决算为47.94万元,完成年初预算的53.8%。

      (一)其他支出(类)年初预算为52万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出,支出决算为47.94万元,完成年初预算的92.19%。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0 万元。“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算数为0 万元,完成年初预算数的 0 %,较上年决算数 0 万元增加0 万元,增长0 %。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      本部门2019年度机关运行经费支出350.70万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

      (二)政府采购支出情况说明。

      2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。本部门无政府采购支出。

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      1.绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

      2.部门决算中项目绩效自评结果。

      本部门未开展预算绩效管理工作


      第四部分? 名词解释

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

      关联文件:

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