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      田林县公安单位2019年度部门决算公开说明

      2020-10-12 19:35     来源:田林县财政局
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      第一部分:田林县公安局概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:田林县公安局2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分:田林县公安局2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况。

      二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。

      第四部分:名词解释


      第一部分:田林县公安局概况

      一、主要职能为机构改革后“三定方案”确定的职能)

      1、维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。

      2、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策,并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害社会安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策并组织实施。

      3加强反恐怖工作,大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹,对行策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制,先发制敌,指导督促本地区的重要目标和重点部位落实技防措施,提高反恐怖防范的能力,对可能发生的恐怖事件在第一时间,第一现场进行处置,控制事态,减少损失。

      4、组织实施公安机关侦查工作,协调处理重大刑事案件、治安案件和群体性事件,负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

      5、指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安防范工作。对法律法规规定的特种行业进行监督管理。

      6、负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在县境内居留、旅行有关管理工作。

      7、监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

      8、组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人监督管理工作。

      9、管理枪支弹药,管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

      10、监督管理全县公共安全信息网络工作。

      11、负责管理集会、游行、示威活动,防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

      12、负责对看守所、行政拘留所的监督管理工作。

      13、配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

      二、部门决算单位构成

      田林县公安局2019年度决算编制范围:田林县公安局。单位年末人数451人,其中在职人员196人,其他人员255人。退休人员57人。

      2、人员构成:

      田林县公安局行政编制数197名(含交警),机关后勤事业编制4名,事业编制2名,现有在编民警197人,事业编制人员2人,其中局班子成员7人,内设机构29个。分别是政工室、纪检监督室、指挥中心(办公室)、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、出入境管理大队、户政大队、法制大队、预审大队、巡逻警察大队、交通管理警察大队、网监大队、警务保障室、看守所、拘留所、乐里派出所、潞城派出所、百乐派出所、旧州派出所、平塘派出所、高龙派出所、定安派出所、者苗派出所、八渡派出所、利周派出所、浪平派出所、八桂派出所、能良派出所、那比派出所。


      第二部分:田林县公安局 2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      此部分另附表格,详见附件:田林县公安局2019年度部门决算公开附表


      第三部分:田林县公安局2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2019年度总收入8348.25万元,其中本年收入7915.28万元, 较2018年度决算数增加730.96万元,增长9.59%。收入具体情况如下。

      1.财政拨款收入7915.28万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加297.98万元,增长3.9%,主要原因是2019年田林县公安局在建工程,田林县公安局业务技术用房及拘留所建设项目前期工作经费、田林县公安局业务技术用房、拘留所建设项目。

      2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数保持一致,主要原因是田林县公安局无事业收入。

      3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数保持一致,主要原因是田林县公安局无经营收入。

      4.其他收入26.16万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加3.62万元,下降12.15 %,主要原因是其他收入减少。

      5.?用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数保持一致,主要原因是田林县公安局无用事业基金弥补收支差额支出。

      6.上年结转和结余406.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少643.88 万元,下降61.28 %,主要原因是原看守所建设项目在建工程已完工,工程款已付清及年末机关养老保险已形成支出。

      (二)本部门2019年度总支出8348.25万元,其中本年支出7853.16万元, 较2018年度决算数增加246.39万元,增长9.59%。支出具体情况如下:

      1.一般公共服务支出公安安全支出7183.76万元,主要主要用于工资福利支出、治安管理、刑事侦查、道路交通管理、国内安全保卫、禁毒管理和网络侦控等方面的支出。较2018年度决算数增加587.46万元,增长8.91%,主要原因是办案业务经费增加,以及2019年新开工的田林县公安局业务技术用房及拘留所建设项目前期工作经费、项目进度款开支增加。

      (2)社会保障和就业2019年度总支出支377.55万元,主要用于公安局养老保险缴费支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年支出增加10.88万元,减少2.8%。增加主要是因2018年机关事业单位养老保险缴费支出增加。

      (3)医疗卫生与计划生育2019年度总支出265.69万元,主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的社会保险单位部分方面的支出。较2018年支出增加118.64万元,增长80.70%,主要原因是人员增加,医疗保障提高。

      (4)农林水支出年2018年度总支出36.69万元,主要用于扶贫工作经费开支。较2018年支出数增加21.92万元,增长59.74%。增加的主要原因扶贫工作经费增加。

      (5)结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数不变,主要原因是田林县公安局无结余分配。

      (6)年末结转和结余484.56万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加13.97万元,增长2.96 %,主要原因是办案业务经费开支增加,及基建项目工程进度款开支增加。

      二、2019年度一般公共预算支出决算情况

      田林县公安局2019年度一般公共预算支出7853.16万元,较2018年度决算数增加751.58万元,增长10.58 %。其中:基本支出4655.27万元,项目支出3197.89万元。

      田林县公安局2019年一般公共预算支出年初与预算? 4947.69万元,支出决算为7853.16万元,完成年初预算158.72%。差异化主要原因是办案业务经费增加,以及2019年新开工的田林县公安局业务技术用房及拘留所建设项目前期工作经费、项目进度款开支增加。

      (一)公安安全支出年初预算为4328.42万元,支出决算为7173.23万元,完成年初预算的165.72%。决算差异化主要原因是办案经费增加、有新建在建工程项目。主要用于主要用于行政运行、信息化建设、执法办案、其他公安支出。

      1、公安(款)行政运行(项)支出决算数3776.2万元。主要用于人员工资福利支出、办公经费支出、接待费、会议费、培训费、公车运行与维护费、维修(护)费、业务差旅费支出、其他资本性支出。

      2、公安(款)信息化建设(项)支出决算数319.86元。主要用于城镇视频监控项目线路租用费用支出、治安视频与监控项目款支出、执法车辆管理平台支出。

      3、公安(款)执法办案(项)支出决算数723.19万元。主要用于培训费、执法办案车辆维修费、租赁费、差旅费等执法办案业务经费开支。

      4、公安(款)其他公安(项)支出决算数2353.99万元。主要用于看守所在押人员给养费支出、警犬日常驯养及训练支出、警务站巡警配餐支出、中央转移业务装备采购支出、在建工程前期项目前期工作经费及工程款支出、其他资本性支出。

      (二)保障和就业服务支出年初预算270.75万元,支出决算数377.55元。完成年初预算的100 %。主要用于公安局养老保险缴费支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年支出减少10.88万元,降低2.8%。差异主要是因2018年机关事业单位养老保险缴费支出减少。

      1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数327.83万元,用于行政单位在职人员养老保险支出;

      2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数15.83元,用于行政单位在职人员、退休人员人员职业年金支出。

      3、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出数(项)决算数33.9万元。主要用于编外人员基本养老保险、失业保险等支出。

      (三)卫生健康支出年初预算数115.07万元,支出决算数265.69万元,完成年初预算的100 %。主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的社会保险单位部分方面的支出。较2018年支出增加118.64万元,增长80.68%,,主要原因是人员增加,医疗保障提高、2019年增加公务员医疗补助。

      1、行政事业单位医疗(款)? 行政单位医疗(项)支出89.28万元,主要用于在职人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险等开支

      2、 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)87.99万元,主要用于行政人员公务员医疗补助。

      3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出88.41万元。主要用于编外人员基本医疗保险、工伤保险、生育险等支出。

      (四)农林水支出年初预算数0万元,支出据算数36.7万元,完成年初预算的100 %,。主要用于扶贫工作经费开支。较2018年支出数增加21.94万元。增加主要原因为扶贫帮扶工作增加。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4655.27万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出4087.39万元,年初预算3326.26 万元,完成年初预算的122.88%。主要用于在职人员工资、社会保障缴费、绩效考评奖励支出等工资福利支出。增加主要原因绩效考评奖励、社会保障增加。

      (二)商品和服务支出375.37万元,年初预算375.37??? 万元,完成年初预算的100%。主要用于主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、其他资本性支出等各类公安业务支出。无差异

      (三)对个人和家庭的补助179.37万元,主要用于开支田林县看守所在押人员给养费、退休人员生活补助费、遗嘱补助开支。年初预算4.15万元,完成年初预算的231.36 %。增加原因有遗嘱补助增加,且田林县看守所在押人员给养费不在年初预算内,年内开支57.6万元。

      (四)其他资本性支出13.13万元。用于用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。年初预算0万元,完成年初预算的 100 %。增加原因为其他资本性支出增加。

      四、2019年度政府性基金支出决算情况

      2019年田林县公安局无政府性基金支出,特此说明。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算68.52万元;公务接待费支出决算 1.41?? 万元。“三公”经费支出年初预算数为35.5万元,支出决算数为69.93万元,完成年初预算数的100 %,较上年决算数185.67万元,减少115.74万元,降低62.33 %,较上年减少的主要原因是公务用车购置数量比上一年减少,公务购置费减少 。

      具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出0万元。田林县县公安局无因公出国(境)。

      (二)公务用车购置及运行费支出68.52万元。其中:

      公务用车购置支出53.03 万元,购置了3辆公务用车。主要用于购买3部执法执勤车辆及车辆购置税。公务用车运行支出15.49万元。主要用于市内因公出行以及开展办案及交通治安整治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等主要。2019年,田林县公安局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆,全年运行费支出15.29万元,平均每辆0.49万元。公务用车运行支出比2018年决算减少0.39万元。主要原因根据公安部财务管理办法要求,办案办理过程的各种交通装备油料费、维修、养路、过桥、过路等费用属于专用材料交通装备消耗费用,因此造成决算公用车运行经费决算数减少。

      (三)公务接待费支出1.41万元,国内公务接待批次 33次,人次112次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。比2018年减少1.67万元,原因2019年交警大队为独立预算部门,数据分开,且我局严格执行八项规定,杜绝浪费,减少无公函的接待。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      本部门2019年度机关运行经费支出388.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加12.7 万元,增长3.38 %。主要原因是:要原因是:办案经费、业务费、开支增加,基本商品服务支出全差旅费、日常维修费、办案消耗费、公务用车运行维护费以及其他费用等开支增加。

      (二)政府采购支出情况说明。

      2019年本部门政府采购支出总额3009.27万元,其中:政府采购货物支出321.42万元、政府采购工程支出 2418.05 万元、政府采购服务支出269.8万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车? 0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1(套);单位价值100万元以上专用设备 2台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      1.绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金270万元,自评覆盖率达到100 %。

      共组织对田林县“地网”工程项目等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出270万元。从评价情况来看,提高办案效率,减少办案成本、维护社会稳定、加强打击防范技术,建成有效的防盗破案体系,执法环境得到保护。


      第四部分? 名词解释

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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