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      田林县者苗乡人民政府2019年度部门决算公开说明

      2020-10-12 19:20     来源:田林县财政局
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      第一部分:田林县者苗乡人民政府概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:田林县者苗乡人民政府2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分:田林县者苗乡人民政府2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况。

      二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。

      第四部分:名词解释?


      第一部分:田林县者苗乡人民政府概况

      一、主要职能

      田林县者苗乡人民政府属于财政全额拨款单位,主要职能为:(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生等事业和财政、民政、公安、执法行政、计划生育等行政工作;(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民个人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;(4)保护各种经济组织的合法权益;(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利;(7)办理县委、县政府等上级部门交办的各项任务。

      二、部门决算单位构成

      (一)田林县者苗乡人民政府的决算单位构成包括者苗乡人民政府本级、人口与计划生育服务所、文化体育和广播电视站、国土规建环保安监站、农业服务中心、者苗乡财政所。

      (二)人员结构

      全乡现在编干部34人,乡府自筹资金聘请编外人员4人,离退休7人。目前全乡在岗在职行政干部职工21人,其中乡三家班子成员 12人,平均年龄为37岁。抽借调1人,缺编2个(武装干事1人,财务助理1人)。机关工勤2人。事业单位干部职工11人。乡领导班子在年龄结构上,基本做到了老、中、青干部的比例优化,充分发挥不同年龄段干部的优势和作用,保持班子的生机和活力。在学历层次上,乡党政领导班子大学本科以上学历人员共5人,其余7人为大专学历。


      第二部分:田林县者苗人民政府2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      上述报表详细见附件:田林县者苗乡人民政府2019年度部门决算公开附表


      第三部分:田林县者苗乡人民政府2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2019年度总收入1740.93万元,其中本年收入1555.39万元, 较2018年度决算数增加 640.53万元,增长 58.21 %。收入具体情况如下。

      1.财政拨款收入1555.39万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加727.8万元,增长 87.94 %,主要原因是主要原因是所需支付人员基本工资、国家规定津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等支出增加等

      2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数无变化,主要原因是我单位本年度无此项业务发生。

      3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变化,主要原因是我单位本年度无此项业务发生。

      4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数无变化,主要原因是我单位本年度无此项业务发生。

      5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无变化,主要原因是我单位本年度无此项业务发生。

      6.上年结转和结余185.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少87.27万元,下降31.99 %,主要原因是项目资金未结算完毕,结转下年支付。

      (二)本部门2019年度总支出1740.93万元,其中本年支出1555.39万元, 较2018年度决算数增加 640.53万元,增长 58.21 %。支出具体情况如下:

      1.一般公共服务支出(类)501.99万元,主要用于事业运行职工工资、定额公用经费。较2018年度决算数增加 71.67 万元,增长 16.66 %,主要原因是人员办公活动增多,办公经费增加等

      2.文化旅游体育与传媒支出11.23万元,主要用于群众文化支出。较2018年度决算数增加 11.23万元主要原因是增加群众文化支出。

      3.社会保障和就业支出60.43万元,主要用于本单位离退休支出。较2018年度决算数增加 20.12万元。上升49.91 %,主要原因是民政管理事物费用增加。

      4.卫生健康支出61.92万元,主要用于本级按国家规定应缴纳的职工医疗保障方面的支出。较2018年度决算数增加 30.9 万元,上升99.61%。主要原因是在职人员增加,基本医疗保险缴费经费支出增加。

      5.城乡社区支出65.38万元,主要用于城乡社区管理事务和城乡社区公共设施支出。较2018年度决算数增加65.38万元。要原因是增加城乡社区管理事务和城乡社区公共设施支出项目。

      6.农林水支出780.5万元,主要用于对村级公益事业“一事一议”财政奖补资金。较2018年度决算数增加367.29万元,上升88.89%。主要原因是农业、林业、水利、扶贫项目增加,支出增加。

      7.自然资源海洋气象等支出5.83万元,主要用于自然资源事务支出,较2018年度决算数增加5.83万元。主要原因是增加自然资源事务支出项目。

      8.住房保障支出43.63万元,主要用于保障性安居工程支出,较2018年度决算数增加43.63万元。主要原因是增加保障性安居工程支出项目。

      9.其他支出24.1万元,主要用于扶贫的彩票公益金支出,较2018年度决算数增加24.1万元。主要原因是增加扶贫彩票公益金项目支出项目。

      10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无变化。

      11.年末结转和结余185.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.1万元,下降0.05%,主要原因是项目支出增加,结转减少。

      二、2019年度一般公共预算支出决算情况

      田林县者苗乡人民政府2019年度一般公共预算支出1531.29 万元,较2018年度决算数增加616.43万元,增长 67.38 %。其中:基本支出770.33万元,项目支出760.97万元。

      田林县者苗乡人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为600.48万元,支出决算为1531.29万元,完成年初预算的255.01%。

      (一)一般公共服务支出(类)年初预算为313.43万元,支出决算为501.99万元,完成年初预算的 160.16 %。主要用于人员经费、培训费、公务用车车辆运行费、办公费、水、电费管理等业务工作支出。预决算数差异的主要原因是开展扶贫等各项工作任务增加,所以支出数增加。

      (二)教育支出年初预算为 0 万元,支出决算为0.38? 万元。主要用于广播电视教育支出。预决算数差异的主要原因是增加广播电视教育相关项目工作,支出增加。

      (三)文化旅游体育与传媒支出年初预算为15.57万元,支出决算为11.23万元,完成年初预算的72.13%。主要用于群众文化支出。预决算数差异的主要原因是开展群众文化活动项目减少,所以开支减少。

      (四)卫生健康支出年初预算为48.96万元,支出决算为61.92万元,完成年初预算的 22.94 %。主要用于财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。预决算数差异的主要原因是单位人员减少,所以卫生健康支出减少。

      (五)城乡社区事务支出年初预算为0万元,支出决算为 65.38 万元。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设费用支出。预决算数差异的主要原因是有相关城镇基础设施项目支出,所以会有决算数据产生。

      (六)农林水支出年初预算为154.50万元,支出决算为780.50万元,完成年初预算的 505.18 %。主要用于农业、林业、水利、扶贫及农村综合改革的开支。预决算数差异的主要原因是农业、林业、水利、扶贫及农村综合改革工作量增加,相应支出增加。

      (七)自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为5.83万元。主要用于自然资源事务日常办公经费开支等。预决算数差异的主要原因是政府增加自然资源相关事务,所以形成相关工作支出。

      (八)住房保障支出年初预算为30.75万元,支出决算为43.63 万元,完成年初预算的141.89%。主要用于保障性安居工程危房改造支出。预决算数差异的主要原因是保障乡安居工程危房改造工作量增加,相应支出增加。

      (九)其他支出年初预算为 0 万元,支出决算为24.10 万元。主要用于扶贫的彩票公益金支出。预决算数差异的主要原因是政府增加扶贫彩票公益金用于相关项目的支出。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出770.33万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出617.99万元,完成年初预算的 112.85 %。预决算差异主要原因是人员增加、人员经费、工资支出增加。

      (二)商品和服务支出83.54万元,完成年初预算的? 90.62 %。预决算差异主要原因是节约用材、办公费用等各类商品和服务经费减少。

      (三)对个人和家庭的补助68.80万元,完成年初预算的115.59 %。预决算差异主要原因是项目调整。

      四、2019年度政府性基金支出决算情况

      田林县者苗乡人民政府2019年度政府性基金支出24.1???? 万元,较2018年度决算数增加24.1万元。其中:基本支出0万元,项目支出24.1万元。

      田林县者苗乡人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为24.1万元,完成年初预算的 2410%。

      (一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于扶贫的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为24.1万元。决算数大于预算数主要原因是政府增加扶贫彩票公益金用于相关项目的支出。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.89万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为9.29万元,支出决算数为5.89万元,完成年初预算数的63.4 %,较上年决算数5.09万元增加0.8万元,增长15.72 %,较上年增长的主要原因是开展扶贫工作所需公务车辆运行费用增加。

      具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县者苗乡人民政府机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

      (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出5.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,田林县者苗乡人民政府、? 6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出 5.89 万元,平均每辆2.945万元。

      (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      本部门2019年度机关运行经费支出83.54万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少 8.65 万元,下降 9.38 %。主要原因是:项目调整。比2018年增加 26.01 万元,增长38.52 %。主要原因是:一是机关事业单位在职人员调动,人员工资增加;二是统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出增加。

      (二)政府采购支出情况说明。

      2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是2019年本部门无政府采购支出

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      1.绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金118.25万元,自评覆盖率达到100%。

      组织对田林县者苗乡2019年以奖代补项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出118.25万元。从评价情况来看,我乡基本完成了县财政下达的各项绩效目标任务。

      组织对田林县者苗乡人民政府开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 600.48 万元。从评价情况来看,我乡基本完成了县财政下达的各项绩效目标任务。

      2.部门决算中项目绩效自评结果。

      我部门根据年初设定的绩效目标,田林县者者苗乡2019年以奖代补项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因:财务管理工作仍不完善。


      第四部分? 名词解释

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      关联文件:

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