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      田林县那比乡人民政府2019年度部门决算公开说明

      2020-10-12 19:10     来源:田林县财政局
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      第一部分:田林县那比乡人民政府概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:田林县那比乡人民政府2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分:田林县那比乡人民政府2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况。

      二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。

      第四部分:名词解释


      第一部分:田林县那比乡人民政府概况

      一、主要职能

      (一)基本情况

      田林县那比乡人民政府是乡一级的行政单位。我乡认真贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。其主要职能为:

      1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

      2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

      3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

      4、保护各种经济组织的合法权益;

      5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

      二、部门决算单位构成

      (一)机构设置情况

      田林县那比乡2019年部门决算包含了田林县那比乡人民政府机关、田林县那比乡人民政府人口和计划生育服务所、田林县那比乡人民政府文化体育和广播电视站、田林县那比乡人民政府劳动就业社会保障服务中心、田林县那比乡人民政府村镇规划建设站、那比乡财政所6家行政事业单位的收入和支出数据。

      (二)人员构成情况

      1、核定编制情况:行政编制23名;事业编制16名。

      2、实有人员情况:使用行政编制人员22名;使用工勤服务事业编制人员14名。

      3、那比乡财政所:编制数2人,在职人数2人,编外人员1人。


      第二部分:田林县那比乡人民政府2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      此部分另附表格,详见附件:田林县那比乡人民政府2019年度部门决算公开附表


      第三部分:田林县那比乡人民政府2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2019年度总收入1875.04万元,其中本年收入1472.04万元, 较2018年度决算数增加80万元,增长4 %。收入具体情况如下。

      1.财政拨款收入1221.38万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少44.38万元,下降3%,主要原因是扶贫项目资金财政收入相对2018年的财政收入减少。

      2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无事业收入。

      3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无经营收入。

      4.其他收入250.66万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少10.97万元,下降4%,主要原因是森林防火、城镇医疗保险经费均通过国库下达指标。

      5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无用事业基金弥补收支差额。

      6.上年结转和结余403万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少128.08万元,下降24%,主要原因是2019年财政局牵头清理历年资金,我单位已将部分资金清退至国库账号。

      (二)本部门2019年度总支出1875.04万元,其中本年支出1780.21万元, 较2018年度决算数增加388.17万元,增长27.88 %。支出具体情况如下:

      1.一般公共服务支出(类)506.72万元,主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出等较2018年度决算数占支出总预算的? 28%,同比减少 42.65万元,下降 7.7 %;,主要原因是2019年政府办公厅(室)及相关机构事务等比2018年政府办公厅(室)及相关机构事务开支分类详细,将五险一金进行归类处理。

      (2)文化体育与传媒 11.38万元,主要用于文化站管理员工资,同比增加8.48万元,增加290%;主要原因是2018年决算数据仅统计群众文化支出,2019年包含文化站管理员工资;

      (3)社会保障和就业支出70.86万元,同比增加 3.06万元,增长4.5%;主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出比2018的开支大。

      ?(4)医疗卫生与计划生育支出59.12万元,,同比增加22.08万元,增加59.6%;主要原因是2019年计划生育事务、行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出比2018年支出大,2018年决算医保未列入该项目,2019年调整后数据差距大。

      (5)城乡社区支出 115.35 万元,,同比增加103.44万元,增长867%;主要用于乡镇基础设施建设、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出,项目增加。

      (6)农林水事务843.34万元,同比增加 148.77万元,增长21.14%;主要用于农业、林业、水利支出、扶贫、农村综合改革支出等,农业生产补贴的支出。??????????????????????????

      (7)住房保障支出171.63万元,,同比增加143.25万元,增长504%。主要用于农村危房改造支出,2019年是全县脱贫摘帽年,危改项目投入较大。

      2.年末结转和结余 94.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少308.16万元,下降76.46 %,主要原因是2019年我单位基本账户历年资金已基本清退回国库,导致结余结转减少。

      二、2019年度一般公共预算支出决算情况

      田林县那比乡人民政府2019年度一般公共预算支出???? 1359.99万元,较2018年度决算数增加152.63万元,增长31.27%。其中:基本支出897.04万元,项目支出462.96万元。

      田林县那比乡人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为595.11万元,支出决算为1359.99万元,完成年初预算的100%。

      (一)一般公共服务支出年初预算为319.1万元,支出决算474.92万元,完成年初预算的100%。主要用于人大事务16.48万元。政府办公厅(室)及相关机构事务419.77万元。统计信息事务1万元,财政事务其中:基本支出34.52万元。党委办公厅(室)及相关机构事务其中:基本支出3.59万元。

      (二)文化旅游体育与传媒支出年初预算为15.5万元,决算为11.38万元,完成年初预算的100%。主要用于文化站人员工资。决算数小于预算数主要原因是文化开放经费已由文旅局管控。

      (三)社会保障和就业支出年初预算为 56.08万元,决算数为70.86万元,完成年初预算的100%。主要在职人员养老保险缴纳以及劳保所人员工资。决算数大于预算数主要原因是行政编养老保险基数提升。

      (四)卫生健康支出年初预算为56.36万元,决算数为59.12万元,完成年初预算的100%。在编人员医保以及计生站人员工资。决算数大于预算数主要原因是医保基数调整,导致医保缴纳数据增加。

      (五)城乡社区支出年初预算为0万元,决算数:基本支出17.63万元,项目支出65.06万元。完成年初预算的100%。主要用于乡镇基础设施建设、城乡社区环境卫生项目支出。决算数大于预算数主要原因是预算时未做 项目计划。

      (六)农林水支出年初预算为 115.24 万元,决算数为:基本支出263.13万元,项目支出307.91万元。完成年初预算的100%。主要用于村民委支出、村干工资支出、扶贫项目支出等。决算数大于预算数主要原因是扶贫项目预算数未列及。

      (五)住房保障支出年初预算为32.83万元,项目支出决算数为89.99万元。完成年初预算的100%。主要用于农村危房改造项目支出。决算数大于预算数主要原因是2019年危改补助提高,扶贫危改指标调整。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出897.04万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出475.53万元,完成年初预算的100%。预决算差异的原因主要是人员办公活动增加,人员经费、办公费用增加。

      (二)商品和服务支出327.38万元,完成年初预算的100%。预决算差异的原因主要是财政奖补项目工作量增加相应的增加.

      (三)对个人和家庭的补助94.13万元,完成年初预算的100%。预决算差异的原因主要是2019年以奖代补、公益性岗位、护林员补助增加。

      四、2019年度政府性基金支出决算情况

      田林县那比乡人民政府2019年度政府性基金支出1.81??? 万元,较2018年度决算数增加(减少)1.81万元,增长(100%。其中:基本支出0万元,项目支出1.81万元,主要用于扶贫的彩票公益金支出。

      田林县那比乡人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的100%。

      (一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)1.81万元用于扶贫的彩票公益金支出,年初预算为0万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是预算数未列及该笔彩票公益金支出。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 5.6万元;公务接待费支出决算1.48万元。“三公”经费支出年初预算数为9.29万元,支出决算数为7.08万元,完成年初预算数的99%,较上年决算数9.29万元减少2.21 万元,下降23.7 %,较上年下降的主要原因是 接待费相应减少。

      具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县那比乡人民政府机关0个所属单位出国团组? 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无。

      (二)公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车.公务用车运行支出 5.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,田林县那比乡人民政府、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.6万元,平均每辆1.4万元。

      (三)公务接待费支出1.48万元,国内公务接待批次 98次,人次142次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      本部门2019年度机关运行经费支出360.46万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加46.78万元,增长42%。主要原因是实际支出较大。比2018年增加45.23万元,增长41 %。主要原因是:主要原因是2019年扶贫工作进入紧张时期,各项经费支出比2018年开支大。

      (二)政府采购支出情况说明。

      2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是我单位本年度无政府采购支出。

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆 4辆,其中,部级领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是皮卡车。计生车;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      1.绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金195万元,占一般公共预算项目支出总额的89%。

      共组织对“那比乡2019年水毁道路维修”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出195万元。从评价情况来看,2019年项目按计划完成建设并已使用。


      第四部分? 名词解释

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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