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      田林县六隆镇人民政府2019年度部门决算公开说明

      2020-10-12 19:10     来源:田林县财政局
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      第一部分:田林县六隆镇人民政府概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:田林县六隆镇人民政府2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分:田林县六隆镇人民政府2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况。

      二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。

      第四部分:名词解释


      第一部分:田林县六隆镇人民政府概况

      一、主要职能

      田林县六隆镇人民政府以落实国家政策,严格依法行政,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会为主要职责。具有以下职能:

      1、执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

      2、执行本辖区内的经济和社会发展计划、预算,管理本辖区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

      3、办理上级县委、县政府交办的其他事项等。

      二、部门决算单位构成

      田林县六隆镇人民政府2017年的部门预算由7个单位构成。包括:

      1.田林县六隆镇人民政府机关,为行政单位;

      2.田林县六隆镇财政所,为参公单位;

      3.田林县六隆镇人口和计划生育服务所,为事业单位;

      4.田林县六隆镇社会保障服务中心,为事业单位;

      5.田林县六隆镇文化体育和广播电视站,为事业单位;

      6.田林县六隆镇城镇建设规划站,为事业单位;

      7.田林县六隆镇农业服务中心,为事业单位。


      第二部分:田林县六隆镇人民政府2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      ?(此部分另附表格,详见附件:田林县田林县六隆镇人民政府2019年度部门决算公开附表)


      第三部分:田林县六隆镇人民政府2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2019年度总收入4002.75万元,其中本年收入3722.58万元, 较2018年度决算数增加1111.45 万元,增长38.44%。收入具体情况如下。

      1.财政拨款收入3722.58万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1279.45万元,增长52.37%,主要原因是开展扶贫工作的相关工作经费、居民保障、村集体产业等投入比2018年大。

      2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数持平,主要原因是本单位无事业收入

      3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是本单位无经营收入。

      4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无其他收入。

      5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无用事业基金弥补收支差额。

      6.上年结转和结余 280.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少? 168万元,下降37.48%,主要原因是历年挂账资金冲销。

      (二)本部门2019年度总支出4002.75万元,其中本年支出3775.61万元, 较2018年度决算数增加1111.45万元,增长38.44%。支出具体情况如下:

      1.一般公共服务支出(类)1158.32万元,主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、财政事务等支出。较2018年度决算数增加(减少)252.22万元,增长27.83%,主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加了209.55万元,人大事务及党委办公厅(室)及相关机构事务支出也有小幅度增加。

      2. 文化旅游体育与传媒支出7.36万元,主要用于六隆镇人民政府按国家规定发放的文化方面人员经费支出。较2018年度决算数增加7.36万元,增长100%,主要原因是2018年决算方式有变化。

      3. 卫生健康支出139.67万元,主要用于六隆镇人民政府二层机构职工的工资补及医疗保障等。较2018年度决算数增加47.09万元,增长50.86%,主要原因计划生育卫生服务所人员工资提高、医疗保障支出增加。

      4. 城乡社区支出129.32万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。较2018年度决算数增加103.32万元,增长50.86%,主要原因是在职村干工资补助及小城镇基础设施建设项目资金增加。

      5.农林水支出2030.4万元,主要用于农业、林业、水利、农村基础改革建设等支出。较2018年度决算数增加560.21万元,增长38.1%,主要原因是农村基础设施建设投入增加、扶贫相关工作经费支出增加。

      6.自然资源海洋气象等支出9.78万元,主要用于自然资源气象二层机构职工工资支出。较2018年度决算数增加9.78万元,增长100%,主要原因是统计决算方式不同。

      7.住房保障支出81.23万元,主要用于按照国家政策规定向特定人员发放的危房改造补贴方面的支出。较2018年度决算数增加了60.23万元,增长了286.8%。主要原因住房保障支出由住建局统一下拨。

      8.其他支出81.55万元,主要用于扶贫彩票公益金安排的支出。较2018年度决算数增加了81.55万元,增长了100%。主要原因今年公益性项目资金支出增加。

      9.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。主要原因是本单位无结余分配。

      10.年末结转和结余 227.13万元,为本年度或以前年度

      预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少53.04 万元,下降18.93%,主要原因是去年结余基础设施建设在本年形成支出。

      二、2019年度一般公共预算支出决算情况

      田林县六隆镇人民政府2019年度一般公共预算支出 3694.06万元,较2018年度决算数增加1108.93万元,增长42.89%。其中:基本支出1678.5万元,项目支出2015.56万元。

      田林县六隆镇人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为1167.74万元,支出决算为3694.06万元,完成年初预算的316.11%。

      (一)一般公共服务支出(类)年初预算为421.09万元,支出决算为1158.32万元,完成年初预算的363.53%。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务增加。预决算差异的原因是本年维稳工作经费增加,财政供养人员五险单位部分增加。

      (二)文化体育与传媒支年初预算为8.43万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的87.3%。主要用于文化体育与传媒二级机构人员工资,因人员减少,工资支出减少。预决算差异的原因是本年人员减少。

      (三)社会保障和就业支出年初预算为96.79万元,支出决算为137.98万元,完成年初预算的87.3%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休等支出。预决算差异的原因是在职在编人员减少。

      (四)卫生健康支出年初预算为148.75万元,支出决算为139.67万元,完成年初预算的93.89%。主要用于六隆镇人民政府职工的医疗保障。预决算差异的原因是在职在编人员减少。

      (五)农林水支出年初预算为442.64万元,支出决算为2030.4万元,完成年初预算的458.7%。主要用于农业、林业、水利、农村基础改革建设等经费支出。预决算差异的原因是农村基础设施建设项目投入增加,生产发展投入增加。

      (六)住房保障支出年初预算为50.05万元,支出决算为81.23万元,完成年初预算的162.29%。主要用于农村危房改造补助。预决算差异的原因是危房指标及补助标准提高。

      (七)其他支出年初预算为0万元,支出决算为81.55万元,完成年初预算的100%。主要用于公益性项目资金支出。预决算差异的原因是村集体及贫困户产业扶持增加。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1678.5万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出1158.81万元,完成年初预算的114.13%。预决算存在差异是因为2019年工资福利提高工资标准。

      (二)(二)商品和服务支出278.75万元,完成年初预算的195.05%。预决算存在差异是因为办公费、印刷费、手续费、水电费等支出增加。

      (三)对个人和家庭补助支出240.94万元,完成年初9.57预算的2517.65%。预决算存在差异是生活补助支出增加。

      四、2019年度政府性基金支出决算情况

      田林县六隆镇人民政府2019年度政府性基金支出81.55 万元,较2018年度决算数增加55.55万元,增长213.65 %。其中:基本支出 0万元,项目支出81.55万元。

      田林县六隆镇人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为81.55万元,完成年初预算的100%。

      (一)彩票公益金安排的支出年初预算为 0万元,支出决算为 81.55万元,完成年初预算的 100 %。主要用于扶贫公益性资金。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.31万元;公务接待费支出决算1.62 万元。“三公”经费支出年初预算数为9.66万元,支出决算数为 7.93万元,完成年初预算数的82.09%,较上年决算数? 5.6万元增加 2.33万元,增长41.61%,较上年增长的主要原因是检查工作接待次数及物价增长导致费用增加。

      具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县六隆镇人民政府机关、 6个所属单位出国团组? 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计? 0 个,累计 0? 人次。

      (二)公务用车购置及运行费支出? 0万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出6.31万元。主要用于机要文件交换、镇内因公出行以及开展维稳、扶贫检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,田林县六隆镇人民政府、6 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 6.31 万元,平均每辆2.1万元。

      (三)公务接待费支出 1.62 万元,国内公务接待批次 51次,人次 298次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      本部门2019年度机关运行经费支出 271.97 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少108.29万元,减少28.47%。主要原因是:日常办公经费支出及人变动导致决算比预算少;比2018年增加138.34万元,增长103.73%。主要原因是:日常的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常开支较2018年决算大。

      (二)政府采购支出情况说明。

      2019年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额? 0万元,占政府采购支出总额的? 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,主要原因是我单位本年度无政府采购支出。

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车0? 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1? 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是计生专用车;单位价值50万元以上通用设备? 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      1.绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金340万元,占一般公共预算项目支出总额的 16.87%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金? 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

      共组织对“通屯道路硬化工程项目”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出340万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,一是达到项目绩效目标,根据整治实施和准备实施的基础设施建设项目,按照计划完成各项建设任务;二是严格按照规范及标准实施绩效指标,包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

      组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出931.52万元,政府性基金预算支出????? 81.55万元。从评价情况来看,一是预算编制中能按规定完整的做好编制质量、预算配置、预算绩效目标管理工作;二是预决算管理能合法合规有效执行资金使用、预决算公开及按时按进度完成计划工作。

      2.部门决算中项目绩效自评结果。

      我部门根据年初设定的绩效目标,通屯道路硬化工程项目自评得分为100分发现的主要问题及原因:一是经费资金投入不足;二是协调工作困难,三是审计结果未能及时落实。下一步改进措施:一是根据审计结果落实项目资金;二是整合资源做好项目协调工作。?


      第四部分? 名词解释

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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