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      田林县利周瑶族乡人民政府2019年度部门决算公开说明

      2020-10-12 19:00     来源:田林县财政局
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      第一部分:田林县利周瑶族乡人民政府概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:田林县利周瑶族乡人民政府2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分:田林县利周瑶族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况。

      二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。

      第四部分:名词解释


      第一部分:田林县利周瑶族乡人民政府概况

      一、主要职能

      一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生等事业和财政、民政、公安、执法行政、计划生育等行政工作。三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民个人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。六是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。七是办理县委、县政府等上级部门交办的各项任务。八是落实兑现惠农补助资金、农村财务管理指导监督,加强乡镇财政资金监管,围绕乡镇财源建设搞好服务。

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      二、部门决算单位构成

      我单位属于财政全额拨款单位,2019年年末行政编制机构数1个,事业编制机构5个,即人口和计划生育服务所、农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、利周瑶族乡财政所。共编制人数48人,其中行政编制30人。


      第二部分:田林县利周瑶族乡人民政府2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       (此部分另附表格,详见附件:田林县田林县利周瑶族乡人民政府2019年度部门决算公开附表)


      第三部分:田林县利周瑶族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2019年度总收入2138.47万元,其中本年收入 2033.08万元, 较2018年度决算数增加565.26万元,增长35.93%。收入具体情况如下。

      1.财政拨款收入 2033.08万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加7万元,05.22,增长,54.26 %,主要原因是基层政权下放,公益林、天然林、蔗糖补助等各项原有职权部门发放的资金转为基层乡镇发放。

      2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数持平,主要原因是我单位无事业收入。

      3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平,主要原因是我单位无经营收入。

      4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少2.28 万元,下降100%,主要原因是2018年其他收入为门面出租收入,因门面费用为两年一缴,2019年度未收入门面出租费用。

      5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,为:弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无用事业基金弥补收支差额。

      6.上年结转和结余105.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少165.86万元,下降 61.14 %,主要原因是2018年结余资金主要为:项目建设,项目总体完成,提高支出,减少结余。

      (二)本部门2019年度总支出2138.47万元,其中本年支出? 2032.12万元, 较2019年度决算数增加217.6万元,增长39.48 %。支出具体情况如下:

      1.一般公共服务支出类 768.76万元,主要用于基本工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其它资本性支出较2018年度决算数增加217.59万元,增39.48 %,主要原因是基层政权下放,公益林、天然林、蔗糖补助等各项原有职权部门发放的资金转为基层乡镇发放。????????

      2、 科学技术支出100万元,主要用于利周平布村油茶低产改造项目启动资金,较2018年度决算数增加100万元,增长100 %,主要原因是根据《田林县人民政府办公室关于印发<中国电信多方协作产业扶贫项目实施方案>的通知》文件要求,中国电信捐赠383万元资金,实施平布村1000亩油茶低产林嫁接改造项目,2019年前投入100万元该项目启动资金。

      3、文化旅游体育与传媒支出10.47万,主要用于基本工资福利支出、商品和服务支出,较2018年度决算数增加10.47万元,增长100 %,主要原因是2018年文化站经费计入一般公共服务支出类,2019年进行更正。

      4、社会保障和就业支出10.47万,国家规定缴纳的在职干部养老金、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加23.462万元,上升 27.37%,主要原因是新增退休干部。

      5、卫生健康支出支出类83.71万元,主要用于职工工资及按国家规定行政事业职工医疗保险和新型农合医疗、计划生育事务工作经费。较2019年度决算数增加34.49万元,上升70%,主要原因是缴纳公务员医疗补助,人员调整,支出增加。

      6、城乡社区支出类63.2万元,主要用于指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。较2018年度决算数减少14.19万元,上升18.34%,主要原因是城乡建设项目减少,经费支出减少。

      7、农林水支出支出类839.02万元,主要用于农业水利职工工资,对村民委员会和村党支部的补助林业防灾、培育,农村基础设施建设项目和大中型水库移民后期扶持基金支出。较2018年度决算数增加136.45万元,增加19.42%,主要原因是农业、林业、水利、扶贫项目增多,支出增加。

      8、交通运输支出类2万元,主要用道路维修维护。较2018年度决算数增加2万元,增加100%,主要原因是市级下达专项资金对村级道路进行水毁维修。

      9、自然资源海洋气象支出类23.54万元,主要为:在职人员的生育保险费用被财政部门支出,较2018年度决算数增加22.67万元,主要原因是2018年自然资源海洋气象等支出记录到般公共服务支出类,2019年进行更正。

      10.住房保障支出类4.22万元,主要用于农村危房改造、公共租赁住房方面。较2017年度决算数减少108.24万元,下降100%,主要原因是本年建房指标减少。

      11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无结余分配。

      12.年末结转和结余106.36万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加9.5724万元,增长0.91%,主要原因是部分项目为完工验收,无法支出。

      二、2019年度一般公共预算支出决算情况

      田林县利周瑶族乡人民政府2019年度一般公共预算支出 2003.94万元,较2018年度决算数增加2万元,增长0.02%。其中:基本支出502.91万元,项目支出1501.03万元。

      田林县利周瑶族乡人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为809万元,支出决算为 2003.94万元,完成年初预算的 2.64倍。

      (一)一般公共服务支出(类)年初预算为405万元,支出决算为768.76 万元,完成年初预算的 1.89倍 。预决算差异主要为:预决算存在差异原因一是项目年初预算支出少,而2019年脱贫攻坚项目投入大;二是村集体经济投入资金未纳入年初预算当中导致预决算差异大。

      (二)科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为100 万元,完成年初预算的 0 %。预决算差异主要为:该资金为中国电信捐赠资金,年初未做预算。

      (三)文化旅游体育与传媒支出年初预算为16万元,支出决算为10.47万元,完成年初预算的65.43 %。预决算差异主要为:因文化站一名干部调出,导致工资收入减少。

      (四)社会保障和就业支出年初预算为68 万元,支出决算为109.03万元,完成年初预算的1.6倍。预决算差异主要为:预决算存在差异原因一是机关养老并轨,养老金的支出,年初没有做预算;二是单位职工离退休、离退休干部补贴标准提高等。三、高龄补贴直接下达到乡镇发放。

      (五)卫生健康支出支出年初预算为65万元,支出决算为83.71万元,完成年初预算的1.28倍 。预决算差异主要为:干部工资提高,医疗保障基数增加。

      (六)城乡社区支出类年初预算为0万元,支出决算为63.2万元,完成年初预算的0 %。预决算差异主要原因城乡建设项目未纳入年初预算当中导致预决算差异大。(七)农林水支出支出类年初预算为213万元,支出决算为839.02 万元,完成年初预算的3.9倍 。决算差异主要原因一是项目年初预算支出少,而2019年涉农资金目投入大;二是以奖代补等项目的支出,年初没有做预算。

      (七)交通运输支出类年初预算为0万元,支出决算为? 2万元,完成年初预算的0 %。预决算差异主要为市交通道路维修资金年初未做预算。

      (八)自然资源海洋气象等支出类年初预算为0万元,支出决算为23.54万元,完成年初预算的0%。预决算差异主要为:自然资源海洋气象等支出年初未做预算。

      (九)住房保障支出类年初预算为? 42万元,支出决算为?? 4.22万元,完成年初预算的10.00%。预决算差异主要为:危房改造项目减少。

      (十)其他支出类年初预算为0万元,支出决算为28.17万元,完成年初预算的 0 %。预决算差异主要为:扶贫的彩票公益金支出年初未做预算。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出? 502.91 万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出417.09万元,年初预算为683万元,完成年初预算的61.06 %。预决算差异主要为:预算过高。

      (二)商品和服务支出 59.54 万元,年初预算为111万元,完成年初预算的53.63%。预决算差异主要为:预算过高。

      (三)对个人和家庭的补助支出26.28万元,年初预算为15万,完成年初预算的1.752 。预决算差异主要为:对以奖代补等对个人和家庭的补助预算不足。

      四、2019年度政府性基金支出决算情况

      田林县利周瑶族乡人民政府2019年度政府性基金支出???? 28.17万元,较2019年度决算数增加28.17万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出28.17万元。

      田林县利周瑶族乡人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为28.17万元,完成年初预现在算的 0 %。

      (一)其他支出类类年初预算为0万元,支出决算为28.17 ?万元,完成年初预算的0 %。预决算差异主要预决算差异主要为:扶贫的彩票公益金支出年初未做预算。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.31万元;公务接待费支出决算1.05万元。“三公”经费支出年初预算数为8.4万元,支出决算数6.36万元,完成年初预算数的76%,较上年决算数 6.9万元减少0.54万元,减少5.97 %,较上年减少的主要原因是通过内控控制合理调减支出,规模经费开支。

      具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县利周瑶族乡人民政府机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

      (二)公务用车购置及运行费支出5.31万元。其中:公务用车购置支出 1.84万元,购置了 1 辆公务用车,主要为:公务用车,公务用车运行支出3.47万元。主要为:机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,田林县利周瑶族乡人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.31万元,平均每辆2.655万元。

      (三)公务接待费支出1.05 万元,国内公务接待批次 21次,人次 210次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      本部门2018年度机关运行经费支出59.54万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算减少51.46万元,降低46 %。主要原因是把控资金使用,倡导勤俭节约。比2018年减少7.25万元,降低10.87%。主要原因是把控资金使用,倡导勤俭节约。

      (二)政府采购支出情况说明。

      2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是我单位无政府采购支出。

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车? 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务车2辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      1.绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金809.14万元,占一般公共预算项目支出总额的40%。组织对2019年度以奖代补等 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金28.17万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

      共组织对“利周瑶族乡平坤点高效产业园”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出35万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“利周瑶族乡2018年财政专项扶贫资金产业以奖代补项目”等项目分别委托“田林县财政局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我单位落实评价工作责任制,加强领导,落实责任。加强定点帮扶工作机构建设,加大相关政策支持力度,坚持通报项目建设情况、总结经验,共同研究解决定点帮扶重大问题,确保定点帮扶有计划、有目标、有投入、有措施、有成果,进一步明确相关协作部门责任,抓好落实。?

      2.部门决算中项目绩效自评结果。

      我部门根据年初设定的绩效目标,利周瑶族乡平坤点高效产业园 项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:一是扶贫效益见效慢;二是宣传力度不够。下一步改进措施:一是加强扶贫效益,充分发挥政策的扶持,助力贫困户发展产业实现脱贫;二是加大宣传激发了贫困户发展产业脱贫的积极性,助力发展产业,实现脱贫。


      第四部分? 名词解释

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、为:弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位运行为:购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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