• <input id="oui4s"><acronym id="oui4s"></acronym></input>
  • <nav id="oui4s"><tt id="oui4s"></tt></nav>
  • <menu id="oui4s"><u id="oui4s"></u></menu>
  • <menu id="oui4s"><acronym id="oui4s"></acronym></menu>
    <input id="oui4s"><u id="oui4s"></u></input>
  • <menu id="oui4s"></menu>
  • <input id="oui4s"></input>
    简体版| 繁体版
    支持IPv6
    当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息 > 财政预决算 > 部门决算 > 2019

    田林县高龙乡人民政府2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 18:55     来源:田林县财政局
    分享 微信
    微博 空间 qq
    【字体: 打印

    目??? 录

    ?

    第一部分:高龙乡人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:高龙乡人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:高龙乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释


    第一部分:高龙乡人民政府概况

    一、主要职能

    田林县高龙乡人民政府人民政府是乡一级的行政单位。我乡认真贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。其主要职能为:

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4、保护各种经济组织的合法权益;

    5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    (一)核定批准成立机构情况:

    田林县高龙乡人民政府人民政府2019年部门决算包含了田林县高龙乡人民政府人民政府机关、田林县高龙乡人民政府人口和计划生育服务所、田林县高龙乡人民政府文化体育和广播电视站、田林县高龙乡人民政府劳动就业社会保障服务中心、田林县高龙乡人民政府农业服务中心、田林县高龙乡人民政府村镇规划建设站,田林县高龙乡财政所7家行政事业单位的收入和支出数据。


    第二部分:高龙乡人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详细见附件:田林县高龙乡人民政府2019年度部门决算公开附表


    第三部分:高龙乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入1795.42万元,其中本年收入 1795.42万元, 较2018年度决算数增加263.99万元,增加16.3%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入1795.42万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加263.99万元,增加16.3%,主要原因是人大事务、扶贫项目资金财政收入相对2018年的财政收入增加。

    2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。我乡无此项收入。

    3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我乡无此项收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我乡无此项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。我乡无此项收入。

    6.上年结转和结余89.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加增加263.99万元,增加16.3%,主要原因是2019年财政拨款收入相比2018年财政拨款收入增加,2018年开支较少。

    (二)本部门2019年度总支出1884.82万元,其中本年支出1795.42万元, 较2018年度决算数增加265.23万元,增长 17.30 %。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)524.9万元,主要用于主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出等。较2018年度决算数减少30.91 万元,减少5.60%,主要原因是2019年政府办公厅(室)及相关机构事务比2018年政府办公厅(室)及相关机构事务开支小。

    2.文化体育与传媒支出10.55万元,主要用于群众文化活动等,较2018年度决算数减少1.70万元,下降13.88%,主要原因是2019年开支文化体育与传媒岗位工资比2018年的低。

    3.社会保障和就业68.05万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、 社会保险经办机构支出等,较2018年度决算数增加56.60万元,增加494.32 %,主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出比2018的开支大。

    4.医疗卫生与计划生育支出64.15万元,主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出。较2018年度决算数减少21.60万元,减少25.19%,主要原因是2019年计划生育事务、行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出比2018年支出小。

    5.城乡社区支出107.66万元,主要用于城乡、社区支出支出。较2018年度决算数增加107.66万元,增加100%,主要原因是增加2019年城乡、社区支出。

    6.农林水支出901.37万元,主要用于农业、林业、水利支出、扶贫、农村综合改革支出等。较2018年度决算数增加36.45万元,增加4.21%,主要原因是2019年扶贫森林培育收入增加,2019年森林培育开支比2018年的高。

    7.自然资源海洋气象等支出22.86万元,主要用于自然资源事务支出,较2018年度决算数增加22.86万元,增加100%,主要原因是:增加自然资源事务支出项目。

    8.住房保障支出53.34万元,主要用于主要用于保障性安居工程支出、农村危房改造支出,危房拆除支出等,较2018年决算数据增加53.34万元,增加100%,主要原因是增加危房改造、危房拆除支出。

    9.其他支出42.54万元,主要用于其他扶贫项目支出,较2018年决算数据增加42.54万元,增加100%,主要原因是增加其他扶贫项目支出。

    10.年末结转和结余89.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2018年度决算数一致。主要原因是未涉及到该部分支出。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    高龙乡府2019年度一般公共预算支出1752.88万元,较2018年度决算数增加222.69万元,增加14.55 %。其中:基本支出903.07万元,项目支出849.81万元。

    高龙乡府2019年度一般公共预算支出年初预算593.28万元,支出决算为1752.88万元,完成年初预算的295.46%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为266.22万元,支出决算为 524.9万元,完成年初预算的197.18 %。主要用于主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出等,预决算差异的主要原因是人员办公活动增加,人员经费、办公费能增多。

    1、一般公共服务支出(类)人大事务支出决算数为31.80万元,主要用于人大事务行政运行、人大会议基本支出。

    2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为454.03万元,主要用于政府日常开支及办公费用、本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。

    3、一般公共服务支出(类)财政事务支出决算数为16.67万元,主要用于事业运行等基本支出。

    4、一般公共服务支出(类)群众团体事务支出决算数为11.45万元,主要用于群众团体行政运行事项的基本支。

    5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为10.95 万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务办公经费等基本支出。

    (二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为15.02万元,支出决算为10.55万元,完成年初预算的70.24 %:主要用于广播电视等,预决算差异的主要原因是:广播电视人员工资相对减少,实际支出比年初预算小。

    1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视支出决算数为10.55万元,主要用于广播电视、广播日常办公及本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等。

    (三)社会保障和就业支出年初预算为51.70万元,支出决算为68.05万元,完成年初预算的131.62%:主要用于按国家规定发放的在职干部、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算差异的原因主要是:人员经费标准减少,支出减少。

    1、人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算数为9.26万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为58.79万元,主要用于行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费等方面支出。

    (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为47.90万元,支出决算为64.15万元,完成年初预算的133.92%,主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出。预决算差异的主要原因是:职工变动,该医疗卫生与计划生育支出相对增加。

    1、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算数为19.36万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    2、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为33.37万元,主要用于行政单位医疗保障等方面的基本支出。

    3、行政事业单位医疗(款)老龄卫生健康事务支出(项)支出决算数为11.42万元,主要用于老龄卫生健康事务等方面的基本支出。

    (五)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为 107.66万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施等,预决算差异的主要原因是:219年未做该项目预算。

    1、城乡社区管理事务支出决算支出27.17万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴等基本支出。

    2、城乡社区公共设施支出决算支出80.49万元,主要要用于城乡社区公共设施项目支出。

    (六)农林水支出年初预算为181.71万元,支出决算为 901.37万元,完成年初预算的496.05%,主要用于农业、林业、水利支出、扶贫、农村综合改革支出等。预决算差异的主要原因是:由于处于脱贫攻坚紧张阶段,各项项目增加,开支较大。

    1、农林水项(款)农业支出决算数为7.74万元,其中农业事业运行基本支出决算数为7.60万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;农业生产支持补贴项目支出决算数为0.14万元,主要用于农村支持补贴项目的支出。

    2、农林水项(款)林业和草原支出决算数为115.2万元,主要用于农村林业和草原基本支出。

    3、农林水项(款)水利支出决算数为0.20万元,主要用于农村水利基本支出。

    4、扶贫项(款)扶贫项目支出决算数为697.76万元,主要用于农村基础设施项目建设、生产发展项目和扶贫工作开展中其他扶贫项目建设及补贴的支出

    5、农村综合改革(款)支出决算数为66.91万元,其中对村级一事一议补助项目支出决算数为0.52万元,主要用于主要用于村级一事一议补助;对村民委员会和村党支部的补助基本支出决算数为62.39万元,主要用于人员经费补助;农村综合改革示范试点补助项目支出决算数为4.00万元,主要用于农村综合改革示范试点补助项目支出。

    (七)自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元,支出决算为22.86万元,预决算差异的主要原因是:219年未做该项目预算。主要用于自然资源事务、事业运行的基本支出。

    (八)住房保障支出(类)年初预算为30.72万元,支出决算为53.34万元,完成年初预算的173.63%。主要用于保障性安居工程支出、农村危房改造支出。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出903.07万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出年初预算数499.37万元,支出决算数664.83万元,完成年初预算的133.13%。预决算差异的原因主要是:人员办公活动增加,人员经费、办公费用增加。

    (二)商品和服务支出年初预算数86.72万元,支出决算数101.90万元,完成年初预算的117.50%。预决算差异的原因主要是:财政奖补项目工作量增加相应的增加。

    (三)对个人和家庭的补助支出年初预算数7.18万元,支出决算数136.33万元,完成年初预算数的1898.75%。预决算差异的主要原因:人员补助标准提高,经费相对增加

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    高龙乡人民政府2019年度政府性基金支出0万元,2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。2019年度政府性基金支出预算数为0万元,支出决算数42.54万元,预决算差异的原因主要是:2019年未做该项预算。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    高龙乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算0万元的0%,比上年决算数不变。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出101.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加15.18万元,增长17.50%。主要原因是实际支出较大。比2018年减少126.74万元,减少55.43 %。主要原因是2019年各项经费支出比2018年开支少。?

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。主要原因是本部门无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、其他用车 2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目 2? 个,共涉及资金94万元,自评覆盖率达到98 %。

    共组织对“农村基础设施建设”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出94万元。从评价情况来看,2019年项目按计划完成建设并已使用。


    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    关联文件:

      狠狠干天天插| 婷婷五月久了视频| 五月天丁香网| 日本av亚洲av欧美| 五月丁香缴情深爱五月天| 亚洲五月丁香综合缴情| 五月深爱婷婷| 久久综合九色综合| 天天拍天天干大香蕉| 婷婷色香五月| 久久草原免费观看视频| 天天操天天干天天谢| 狠狠干视频在线观看| 俺去啦久久草官网| 猫咪大香蕉a伊人伊在线| 久久re热精品网址| 大香蕉伊人视频在线| 男人的天堂av国产在线| 361dy电影网秋霞| 久久爱久久综合| 俺去你妹婷婷五月在线| 日本高清免费字幕av| 五月 丁香| 久久综合网天天| 五月婷婷综合缴情六月| 日本的一级片| 五月婷婷开心综合开| 最新亚洲av日韩av欧美av| 大香蕉伊人综合在线视频| 久久爱综合久久爱| 天天操天天啪天天干| 男人的天堂在线视频| 久久一本到88钱色综合| 色婷婷俺也来五月天| 俺去五月天婷婷在线| 伊人久草综合在线线播放| 日本亚洲av综合网图片| 伊人影院综合| 久久er热在这里只有精品66| 狠狠干网| 天天摸天天操天天干|