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    田林县定安镇人民政府2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 18:40     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县定安镇人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县定安镇人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县定安镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县定安镇人民政府概况

    一、主要职能

    定安镇人民政府属独立核算的行政单位,镇党政机关统一设置6个综合性办公室,分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会化事务办公室、社会治安综合治理办公室和人口与依法生育办公室、财政所。镇事业单位统一设置8个综合性机构,分别为村镇规划建设和环保环卫站、安全生产监督和交通站、农业服务中心、社会化保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、水产畜牧兽医站、林业站,其中现财政所、水产畜牧站、林业站已收归县级主管部门管理。主要职能有:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。

    二、部门决算单位构成

    根据田办发[2015]85号文件精神,给予本单位核定行政编制27名,其中核定机关工勤编制2名。批准内设/综合办事机构数5个,实有内设/综合办事机构数8个,县级主管部分已收编3个。现事业单位共5个,核定事业人员编制共18人,其中:文化体育和广播电视站核定2人,社会保障服务中心核定3人,国土规划环保安监站核定5人,人口和计划生育服务所核定4人,村镇规划建设和环保环卫站核定2人、安全生产监督和交通站2人。年末在职财政供养人员共41人,其中:行政编制人员23人,机关工勤1人,文化体育和广播电视站2人,社会保障服务中心3人,村镇规划建设和环保环卫站2人,安全生产监督和交通站3人,人口和计划生育服务所3人,财政所在职人员编制人数4人。年末退休人员共计18人.定安镇人民政府、人口和计划生育服务站、文化广播站、社会化保障服务所、农业服务中心、定安镇水利站、定安镇财政所

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    第二部分:田林县定安镇人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详见附件:田林县定安镇人民政府2019年度部门决算公开附。

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    第三部分:田林县定安镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入2474.74万元,其中本年收入2474.74万元, 较2018年度决算数增加1819.91万元,增长167.58%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入2474.74万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1819.91万元,增长167.58%,主要原因是(1)在职职工工资及津贴提高标准。(2)扶贫项目工作量增加及相应的增加各种支农补贴发放和扶贫项目工程增加。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数不变,主要原因是我单位本年度无事业收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数不变,主要原因是我单位本年度无经营收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数不变,主要原因是我单位本年度无其他收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数不变,主要原因是我单位本年度无用事业基金弥补收支差额。

    6.上年结转和结余431.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加5.62万元,增长1.32%,主要原因是年底尚有部分项目未结算完成,尾款未能拨付。

    (二)本部门2019年度总支出2474.77万元,其中本年支出2474.77万元, 较2018年度决算数增加1394.37万元,增长129.06%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)607.23万元,主要用于人大事务20.72万元,政府办公厅(室)及相关机构事务463.93万元,党委办公厅(室)及相关机构事务47.73万元。较2018年度决算数增加114.22万元,增长23.17 %,主要原因是2019年政府办公厅(室)及相关机构事务比2018年政府办公厅(室)及相关机构事务开支大,对个人和家庭补助支出59.52万元,较上年25.26万元,增加34.26万元,增长135.63%;商品和服务支55.5万元,较上年142.29万元,减少86.79万元,减少156.38%;一般公共服务支出增加发展与改革事务及财政事务两项科目,其中发展与改革事务3.22万元,财政事务71.64万元。

    2.文化体育与传媒(类)支出10.36万元。主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版、文化事业建设费支出、其他文化体育与传媒支出。较2018年度决算数0万元,增加10.36万元,增加100%,主要原因是文化体育和广播电视站事业编制人员工资津补贴发放。

    3.社会保障和就业(类)94.2万元,主要用于定安镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数86.15万元,增加8.05万元,增加9.34%,主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出比2018的开支大。

    4.医疗卫生与计划生育(类)70.07万元,主要用于医疗保障。较2017年度决算数28.46万元增长41.61万元,增长146.21%,主要原因是2019年计划生育事务、行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出比2018年支出大。

    5.城乡社区(类)158.19万元,主要用于中国电信集团公司定点帮扶定安镇通屯道路硬化项目及上调村干工资、红旗村基本报酬和各村开展工作使用的定额公用经费。较2018年度决算数0万元相比,增加158.19万元,增长100 %,主要原因是中国电信集团公司定点帮扶定安镇新建或维修扶贫基础设施建设,项目资金增加。

    5.农林水(类)1303.44万元,主要用于农业、林业、水利支出、扶贫、农村综合改革支出等。其中:项目支出1229.63万元。较2018年度决算数472.79万元增加830.65万元,增加175.69%,主要原因是2019年扶贫森林培育收入增加,农村综合改革收入增加,2019年扶贫建设项目增加,扶持补助提高。

    6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是事业单位按规定提取的职工福利基金、扶贫项目资金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7.年末结转和结余431.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.03万元,增长(下降)0 %,主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    田林县定安镇人民政府2019年度一般公共预算支出2292.82万元,较2018年度决算数增加1212.39万元,增长112.22%。其中:基本支出754.02万元,项目支出1538.8万元。

    田林县定安镇人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为719.46万元,支出决算为2474.77万元,完成年初预算的343.98%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为329.12万元,支出决算为607.23万元,完成年初预算的184.5%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出等,预决算差异的主要原因是人员办公活动增加,人员经费、办公费能增多。

    1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算数为309.21万元,主要用于政府日常开支及办公费用、本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。

    2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算数为131.7万元,主要用于机关事业单位的办公经费支出。

    3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行支出决算数为23.01万元,主要用于机关事业单位的办公经费、项目等方面支出。

    (二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为15.59万元,支出决算为10.36万元,完成年初预算的66.45%,主要用于群众文化活动、文化站职工工资等,预决算差异的主要原因是:调减赤字。

    (三)社会保障和就业支出年初预算为67.19万元,支出决算为94.2万元,完成年初预算的140.2%:主要用于按国家规定发放的在职干部、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算差异的原因主要是:人员经费标准增加,支出增加。

    1、人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算数为14.85万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为60.42万元,主要用于行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费等方面支出。

    3、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算数为18.93万元,主要用于主要用于行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险发放等方面支出。

    (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为51.78万元,支出决算为70.07万元,完成年初预算的135.32%,主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出。预决算差异的主要原因是:职工变动,该医疗卫生与计划生育支出相对减少。

    1、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算数为17.86万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    2、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为15.94万元,主要用于行政单位医疗保障等方面的支出。

    3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数为2.79万元,主要用于离退休人员医疗保障等方面的支出。

    (五)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为158.19万元,完成年初预算的158.19%:主要用于城乡社区公共设施等,预决算差异的主要原因是:无公共设施。

    (六)农林水支出年初预算为218.4万元,支出决算1303.44万元,完成年初预算的596.81%,主要用于农业、林业、水利支出、扶贫、农村综合改革支出等。预决算差异的主要原因是:由于处于脱贫攻坚紧张阶段,各项项目增加,开支较大。

    1、扶贫(款) ?生产发展(项)支出决算数为406.93万元,主要用于农村生产发展项目建设支出。

    2、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为277.91万元,主要用于扶贫工作开展中其他扶贫项目建设及补贴支出。

    3、农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)和对村集体经济组织的补助支出决算数为72.58万元,主要用于人员经费补助,村集体经济发展提高效益的补助。

    (七)住房保障支出(类)年初预算为37.36万元,支出决算为49.33万元,完成年初预算的132.04%:主要用于保障性安居工程支出、农村危房改造支出。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出754.02万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出年初预算数608.65万元,支出决算数639万元,完成年初预算的104.99%。预决算差异的原因主要是:人员增加,人员经费、办公费用增加。

    (二)商品和服务支出年初预算数99.08万元,支出决算数55.5万元,完成年初预算的52.89%。预决算差异的原因主要是:电子化办公的规范化相应的节约了办公耗材等开支。

    (三)对个人和家庭的补助支出年初预算数11.73万元,支出决算数59.52万元,完成年初预算数的507.42%。预决算差异的主要原因:决算只是计入村干部的费用 。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林定安镇人民政府2019年度政府性基金支出181.95万元,较2018年度决算数增加181.95万元,增长181.95%。其中:基本支出0万元,项目支出181.95万元。

    田林县定安镇人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为181.95万元,完成年初预算的181.95%。

    (一)其他支出(类)彩票公益金安排的(款)年初预算为0万元,支出决算为181.95万元,完成年初预算的181.95%。主要用于扶贫产业以奖代补及易地扶贫搬迁安置点后续扶持产业费用。预决算差异的主要原因:新增易地扶贫搬迁安置点后续扶持产业费用,建设示范化基地,带动其他村屯种植积极性,更好的为后续产业可持续做保障。???????????????????????????????????????????????????????

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.6万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为9.38万元,支出决算数为5.6万元,完成年初预算数的59.7%,较上年决算数12.07万元减少6.47万元,降低53.6 %,较上年减少的主要原因是2019年扶贫工作进入紧张时期,各项经费支出比2018年开支压缩。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县定安镇人民政府机关、个所属单位出国团组0? 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,公务用车运行支出5.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展? 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,田林县定安镇人民政府、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.6万元,平均每辆1.87万元。

    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出55.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少49.44万元,降低47.11%。主要原因是:电子化办公的规范化相应的节约了办公耗材等开支。比2018年减少86.79万元,降低61%。主要原因是:财政奖补项目工作量增加相应的增加各种支农惠安补贴发放工作经费。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要原因:本部门无政府采购支出”。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金350万元,占一般公共预算项目支出总额的22.74%。组织对2019年度定安镇易地搬迁后续扶持资金澳洲坚果项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金150万元,占政府性基金预算项目支出总额的82.44%。

    共组织对“央荣村油茶种植示范项目”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出200万元,央荣村油茶种植示范项目从评价情况来看,2019年项目按计划完成建设并已使用。


    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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