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    田林县百乐乡人民政府2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 18:15     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县百乐乡人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县百乐乡人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详见附件:田林县百乐乡人民政府2019年度部门决算公开附表。

    第三部分:田林县百乐乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县百乐乡人民政府概况

    一、主要职能

    田林县百乐乡人民政府是国家行政机关。其主要职责:促进经济发展,增加农民收入;围绕乡镇财源建设,强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。

    二、部门决算单位构成

    百乐乡党政机关统一设置5个综合性办公室,分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会化事务办公室、社会治安综合治理办公室和人口与依法生育办公室。非参照公务员管理全额事业单位设置8个综合性机构,分别为农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、财政所、水产畜牧站、林业站、国土规建环保安监站,其中现财政所、水产畜牧站、林业站已收归县级主管部门管理。

    我乡人员编制总数为50人,其中行政编制27人,事业编制21人,机关行政后勤编制2人。具体情况如下:

    (1)乡机关本级。行政编制27人,行政后勤编制2人。实有财政供养人员27人,其中:行政编制在职人员24人,行政后勤编制在职人员3人,离退休人员7人(其中离休0人)。

    (2)文化体育和广播电视站。事业编制3人。实有财政供养事业编制在职人员3人,其中:事业编制在职人员2人,离退休人员0人。

    (3)社会保障服务中心。事业编制4人。实有财政供养事业编制在职人员3人,其中:事业编制在职人员3人,离退休人员0人。

    (4) 农业服务中心。事业编制2人。实有财政供养事业编制在职人员2人,其中:事业编制在职人员2人,退休人员 0人。

    (5)人口和计划生育服务所。事业编制5人。实有财政供养事业编制在职人员5人,其中:事业编制在职人员5人,离退休人员0人。

    (6)国土规建环保安监站。事业编制6人。实有财政供养事业编制在职人员6人,其中:事业编制在职人员6人,离退休人员0人。

    (7)财政所。单位编制机构数1个,属于财政全额拨款的参照公务员管理法事业单位,在职人员编制人数4个,年末实际在职人数4人。


    第二部分:田林县百乐乡人民政府 2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详细见附件:田林县百乐乡人民政府2019年度部门决算公开附表


    第三部分:田林县百乐乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入2401.03万元,其中本年收入2401.03 万元, 较2018年度决算数增加973.89 万元,增长68.24 %。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入2401.03万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加973.89 万元,增长68.24 %。,主要原因是:一是本年度财政拨款收入文化旅游体育与传煤支出、城乡社区支出、农林水部分决算支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出2018年决算作为往来款项核算,今年决算恢复至拨款收入科目。二是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出等有所增加,农林水支出增加777.18万元,增幅较大,主要是当年脱贫攻坚项目整合资金支出幅度较大所致。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。主要原因是我单位本年度无事业收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是我单位本年度无经营收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是我单位本年度无其他收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。主要原因是我单位本年度无用事业基金弥补收支差额。

    6.上年结转和结余207.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少2.05万元,下降0.98%,主要原因是结转到本年度按有关规定继续使用的资金支出。

    (二)本部门2019年度总支出2608.53万元,其中本年支出2400.74万元, 较2018年度决算数增加973.6万元,增长68.22%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)599.5万元:(1)用于基本支出496.92万元,其中:人大事务支出14.85万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出383.85万元,财政事务支出44.13万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出54.09万元。(2)用于项目支出102.58万元,其中:人大会议支出4.65万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出96.72万元,统计信息事务支出1.2万元.较2018年度决算数增加84.84万元,增长16.48%。主要原因是基本支出增加59.55万元,即人员经费和公用经费支出增长,项目支出人大会议支出虽减少0.93万元,但政府办公厅(室)及相关机构事务项目支出增加25.00万元,新增统计信息事务支出1.2万元。

    2、文化旅游体育与传煤支出14.89万元,主要用于工资福利支出14.89万元,较2018年度决算数增加14.89万元,增长100%,主要原因是基本支出增加,即人员工资福利及养老保险缴费增长。

    3、社会保障和就业支出89.19万元,主要用于工资福利支出81.88万元,对个人和家庭补助支出7.31万元。较2018年度决算数增加12.47万元,增长16.25%,主要原因是基本支出增加,即人员工资福利及养老保险缴费增长。

    3、医疗卫生与计划生育支出79.91万元,(1)基本支出主要用于工资福利支出62.13万元,较2018年度决算数增加14.18万元,增长29.57%,主要原因是基本支出增加,即机关事业单位医疗支出增长。(2)项目支出主要用于老龄健康事务支出17.78万元。较2018年度决算数增加17.78万元,增长100%,主要原因是本年度决算支出增加该项目。

    4、节能环保支出9.70万元,主要用于工资福利支出9.70万元。较2018年度决算数增加5.35万元,增长122.98 %,主要原因是基本支出增加,即人员工资福利增长及人员新增。

    5、城乡社区支出35.68万元,主要用于城乡社区事务及公共设施项目支出。较2018年度决算数增加35.68万元,增长100 %,主要原因是2018年度决算无该科目。

    6、农林水支出1353.14万元,主要用于基本支出工资福利支出10.75万元;项目支出主要用于林业和草原支出95.24万元、扶贫支出其中:农村基础设施建设241.47万元、生产发展385.97万元、扶贫贷款奖补和贴息1.00万元、其他扶贫支出369.87万元,农村综合改革其中:对村一次一议的补助0.32万元、对村民委和党支部的补助支出155.51万元,对村集体经济组织的补助50万元,农村综合改革示范点补助支出5万元;其他农林水支出38.98万元。较2018年度决算数增加777.18万元,增长134.94 %,主要原因基本支出人员经费支出小幅增长,项目支出增长幅度大,原因是为完成年度脱贫攻坚增加支出所致。

    7、自然资源海洋气象等支出18.41万元,主要用于工资福利支出18.41万元。较2018年度决算数增加18.41万元,增长100 %,主要原因是2018年度决算该科目核算为往来款项,本年度该科目按正常恢复决算支出,因此主要是基本支出的工资福利支出增加。

    8、住房保障支出62.56万元,为项目支出。主要用于农村危房改造支出62.56万元。较2018年度决算数0万元相比,增加62.56万元,增长100 %,主要原因是为完成年度贫攻坚项目农村危房改造任务支出增加所致

    9、其他支出137.77万元,为项目支出。主要用于扶贫的彩票公益金支出137.77万元,其中易地搬迁砂糖桔扶贫产业项目支出96.5万元,以奖代补支出41.27万元。较2018年度决算数0万元相比,增加137.77万元,增长100 %,主要原因是为完成年度脱贫攻坚项目增加支出所致。

    10、结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。主要原因是我单位本年度无结余分配。

    11.年末结转和结余207.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.29万元,增长0.14 %,主要原因是继续使用以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施的资金。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    田林县百乐乡人民政府2019年度一般公共预算支出2262.97万元,较2018年度决算数增加1043.33万元,增长85.54 %。其中:基本支出701.98万元,项目支出1560.98万元。田林县百乐乡人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为769.96万元,支出决算为2262.97万元,完成年初预算的193.91 %。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为348.35万元,支出决算为599.50万元,完成年初预算的172.10 %。主要用于人员经费支出448.38万元,日常公用经费48.54万元;项目支出102.58万元。本年度基本支出和项目支出预算两项均低于决算数,总差额为251.15万元。预决算差异原因主要是基本支出人员新增、增资等。项目支出预算执行过程因扶贫工作不可预见需要追加项目工作经费支出。

    (二)文化旅游体育与传煤(类)年初预算为22.13万元,支出决算为14.89万元,完成年初预算的67.28%。主要原因是广播人员调出决算支出减少所致。

    (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为74.69万元,支出决算为89.19万元,完成年初预算的119.41%。主要用于基本支出的人员经费支出81.88万元,对个人和家庭补助支出7.31万元。主要原因是当年基本养老保险费基数调整增加及人员新增所致。

    (四)卫生健康支出(类)年初预算为71.92万元,支出决算为79.91万元,完成年初预算的111.11%。主要用于基本支出的人员经费支出62.13万元,项目支出17.78万元。主要原因是当年基数调整提高,缴费支出增加所致。

    (五)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出9.7万元。主要原因是年初无预算,实际决算有支出所致。

    (六)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为35.68万元,完成年初预算的100%。主要原因是年中脱贫攻坚需要追加的脱贫攻坚公共设施项目支出。

    (七)农林水支出(类)年初预算为210.07万元,支出决算为1353.14万元,完成年初预算的644.14%。主要用于基本支出的人员经费支出10.75万元,项目支出1342.39万元。主要原因是年中脱贫攻坚需要追加的项目支出。

    (八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为18.41万元,完成年初预算的644.14%。主要用于人员经费支出448.38万元,

    (八)住房保障(类)年初预算为42.80万元,支出决算为62.56万元,完成年初预算的146.17%。预决算差异原因:基本支出预算为职工住房公积金,但支出决算不在本部门反映,本年支出决算数实际为农村危房改造资金支出。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出701.98万元,支出具体情况如下:

    ?? (一)工资福利支出年初预算数660.92万元,决算数634.62万元完成年初预算的94.28%。预算数大于决算数原因,主要是人员经费在预算执行过程中当年人员减少所致。

    ?(二)商品和服务支出年初预算数96.81万元,支出决算数52.77万元,完成年初预算的54.51 %。预决算差异的原因主要是办公经费、差旅费及其他交通费用三项预算高于当年实际支出,体现我乡严格执行“八项规定”压缩正常业务经费开支有实效?。

    ?(三)对个人和家庭补助支出年初预算数12.23万元,支出决算数14.59万元,完成年初预算的119.29%。主要原因是原本单位退休职工工资年初预算在本部门反映,但退休职工工资实际支出是由县社保局发放,决算支出不在本单位反映;本年支出决算数实际为脱贫攻坚对贫困户的扶持补助资金支出。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    百乐乡人民政府2019年度政府性基金支出137.77万元,其中:基本支出0万元,项目支出137.77万元。百乐乡人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为137.77万元,完成年初预算的100%。主要原因是我单位本年度在预算执行过程中为脱贫攻坚需要用于扶贫的彩票公益支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.6万元;公务接待费支出决算4.04万元。“三公”经费支出年初预算数为8.4万元,支出决算数为9.64万元,完成年初预算数的114.76 %,较上年决算数7.53万元增加2.11万元,增长28.02 %,较上年增加的主要原因是虽严格执行“八项规定”压缩“三公”经费开支 ,但由于本年是脱贫攻坚摘帽年,各项脱贫指标检查验收增多公务接待也相应增多所致。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置0辆公务用车,本年未购置公务车辆支出。公务用车运行支出5.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,百乐乡人民政府、 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出 5.6万元,平均每辆2.8万元。

    (三)公务接待费支出4.04万元,国内公务接待批次31 次,人次116次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出52.77 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,比年初预算数96.81万元减少44.04万元,降低45.49 %。主要原因是由于全年严格按照“八项规定”执行,压缩各项业务经费支出所致。2019年决算比2018年决算减少6.86万元,降低11.50 %。主要原因是虽然脱贫攻坚工作加强所需经费增加以及各项业务经费受物价上涨因素影响。主要采取全年严格按照“八项规定”执行,压缩各项业务经费支出所致。

    (二)政府采购支出情况说明。

    我单位本年度无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,乡财政所绩效项目农村综合改革示范点涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

    共组织对2019年一事一议道路亮化维修项目龙车村龙车屯屯维修顺利进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元。受益人数3000人从评价情况来看,方便群众生活以及正常的生产和社会秩序,改善村屯环境。


    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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