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    田林县八桂瑶族乡人民政府2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 18:15     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县八桂瑶族乡人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县八桂瑶族乡人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详见附件:八桂瑶族乡人民政府2019年度部门决算公开附表。

    第三部分:田林县八桂瑶族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县八桂瑶族乡人民政府概况

    一、主要职能
    ????八桂瑶族乡位于田林县西南部,东接乐里镇,南与那比乡和云南省富宁县接壤,西靠八渡瑶族乡,北邻潞城瑶族乡。全乡行政区域共382平方公里,乡政府驻地八桂村,距田林县城24公里。八桂瑶族乡下辖八桂、八高、八江、平六、八修、渭标、六丹、弄瓦、果卜、者达、岩林、谭合等12个行政村,85个自然屯,93个村民小组,总人口 1661人。乡党政机关统一设置3个综合性办公室,分别为党政综合办公室、社会治安综合治理办公室和人口与依法生育办公室。乡事业单位统一设置6个综合性机构,分别为国土规建环保安监农机站、社会化保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、水产畜牧兽医站、林业站,其中现财政所、水产畜牧站、林业站已收归县级主管部门管理。主要职能有:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。

    二、部门决算单位构成

    田林县八桂瑶族乡人民政府2019年的部门决算由5个单位构成。包括:

    1.田林县八桂瑶族乡人民政府机关,为行政机关单位;

    2.田林县八桂瑶族乡计划生育服务站,为全额拨款事业单位;

    3.田林县八桂瑶族乡文化体育和广播站,为全额拨款事业单位;

    4.田林县八桂瑶族乡社会保障服务所,为全额拨款事业单位;

    5.田林县八桂瑶族乡国土规建环保安监农机站,为全额拨款事业单位;

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    第二部分:田林县八桂瑶族乡人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ?(此部分另附表格,详见附件:田林县田林县八桂瑶族乡人民政府2019年度部门决算公开附表)?


    第三部分:田林县八桂瑶族乡人民政府2019度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入3090.48万元,其中本年收入 3090.48 万元, 较2018年度决算数增加 922.17 万元,增长 41.73 %。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入3046.28万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加875.63万元,增长40.34%,主要原因是:人大事务、扶贫项目资金财政收入相对2018年的财政收入增加。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数无变化。主要原因是我单位本年度无此项业务发生。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变化。主要原因是我单位本年度无此项业务发生。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数无变化。主要原因是我单位本年度无此项业务发生。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无变化。主要原因是我单位本年度无此项业务发生。

    ??? 6.上年结转和结余41.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加2.34万元,增长5.98%,主要原因是:2019年还有部分经费未结算。

    (二)本部门2019年度总支出 3131.97万元,其中本年支出3090.48万元, 较2018年度决算数增加922.17万元,增长41.73 %。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)873.38万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。较2018年度决算数增加298.44 万元,增长51.91 %。主要原因是:2019年政府办公厅(室)及相关机构事务比2018年政府办公厅(室)及相关机构事务开支增加。

    2.社会保障和就业(类)129.39万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,民政管理事务、移民补助、补充他城镇社会救济、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村社会救济、补充道路交通事故社会求助基金、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。较2018年度决算数103.59 万元相比,增加25.8万元,增长80%,要原因是:2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出比2018年支出多。

    3. 文化体育与传媒支出(类)12.74万元,主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版、文化事业建设费支出、其他文化体育与传媒支出。较2018年度决算数 12.09 万元相比,增加 0.65万元,增长94.90%,主要原因:2019年文化体育与传媒支出比2018年支出多。

    4. 医疗卫生与计划生育支出(类)98.46万元,主要用于行政、事业单位医疗、新型农村合作医疗、其他医疗保障、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务的支出。较2018年度决算数 68.8 万元相比,增加29.66 万元,增长? 69.88 %,主要原因是2019年计划生育事务、行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出比2018年支出多。

    5. 住房保障支出(类)5.45万元,主要用于按照国家政策规定农村危房改造等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少2.55万元,下降 31.88? %。主要原因是2019年享受危房改造补助资金的农户比2018年的少。

    6. 农林水支出(类)1798万元,主要用于村级一事一议财政奖补项目、农业、林业、水利、扶贫及农村综合改革的开支。用于村级为保证日常运转发生的基本支出。如村干部根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,村级办公经费支出等。较2018年度决算数增加803.16万元,增加80.73%,主要原因:2019年扶贫森林培育收入增加,2019年森林培育开支比2018年的增加。

    7.国土海洋气象等支出(类)24.74万元,主要用于本级按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,土地方面等支出。较2018年度决算数增加 10.435万元,增长73.13%,主要原因:2019年新增人员。

    8.城乡社区支出(类)104.13元,主要用于城乡社区公共设施等,较2018年度决算数减少287.63万元,减少1.95 %,主要原因是:2019年城乡社区公共设施开支减少。

    9.其他支出44.2万元,主要用于扶贫的彩票公益金支出,主要原因2019年其他支出44.2万元,2018年其他支出为0万元。

    10.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无变化,主要原因是我单位本年度无此项业务发生。

    11.年末结转和结余41.49万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数无变化,主要原因是我单位本年度无此项业务发生。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    田林县八桂瑶族乡人民政府2019年度一般公共预算支出3046.28万元,较2018年度决算数增加877.97万元,增长40.50 %。其中:基本支出1181.09万元,项目支出1865.19万元。

    田林县八桂瑶族乡人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为927.77万元,支出决算为3046.28万元,完成年初预算的328 %。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为388万元,支出决算为873.38万元,完成年初预算的225%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出等。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加,工作项目经费增加。

    (二)文化体育与传媒支出年初预算为 17.55万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的 72.60? %:主要用于群众文化活动等。决算数小于预算数主要原因是文化活动经费减少。

    (三)社会保障和就业支出年初预算为86.98 万元,支出决算为129.39万元,完成年初预算的 148.76 %,主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、 社会保险经办机构支出等。决算数大于预算数主要原因是清算基本养老保险;离退休养老金发放,退休人员增加。

    (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为 98.12 万元,支出决算为98.46万元,完成年初预算的 100 %,主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出。决算数大于预算数主要原因是计生项目专项经费增加。

    (五)城乡社区支出年初预算为 0 万元,支出决算为104.13万元,主要用于城乡社区公共设施等。决算数大于预算数主要原因是新建或维修扶贫基础设施建设,项目资金增加。

    (六)农林水支出年初预算为 286.16万元,支出决算为1798万元,完成年初预算的628 %,主要用于农业、林业、水利支出、扶贫、农村综合改革支出等。决算数大于预算数主要原因是是新建或维修扶贫基础设施建设,项目资金增加。
    ??? (七)住房保障支出(类)年初预算为 50.96万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的 10.69 ,主要用于保障性安居工程支出、农村危房改造支出。决算数小于预算数主要原因是危房改造指标户减少,危改补助减少。

    (八)国土海洋气象支出年初预算为 0 万元,支出决算为24.72万元,完成年初预算的100 %,主要用于:本乡防洪、防灾支出。决算数大于预算数主要原因是国土所归编到本单位,人员经费增加。

    ?? (九)其他支出年初预算为0万元。支出决算为44.2万元,完成年初预算的 100 %,主要用于: 用于扶贫的彩票公益金支出。决算数大于预算数主要原因是扶贫的彩票公益金支出年初未做预算。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1181.08 ?万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出732.16万元,年初预算790.23 万元,完成年初预算的92.65 %。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出,离退休费转机关养老发放。预决算差异的主要原因是年内增加退休人员,人员经费减少。

    (二)商品和服务支出 240.26万元,年初预算 119.67 万元,完成年初预算的83.56 %。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维(护)费、会议费、培训费、公务接待费等减少。预决算差异的主要原因是厉行节约,减少办公费、公务用车运行费等。

    ???(三)对个人和家庭补助支出206.75万元,年初预算??? 17.87万元,完成年初预算的 11.57 %。主要用于退休人员生活补助发放和工资发放;决算数小于预算数主要原因是年初预算安排的对个人和家庭补助支出较大,本年单位退休人员生活补助增加。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县八桂瑶族乡人民政府2019年度政府性基金支出???? 44.2万元,较2018年度决算数增加44.2万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出 44.2 万元。

    田林县八桂瑶族乡人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为44.2万元,完成年初预算的 100 %。

    (一) 用于扶贫的彩票公益金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 44.2 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数主要原因是扶贫的彩票公益金支出年初未做预算。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.72万元;公务用车购置及运行费支出决算5.7万元;公务接待费支出决算3.02? 万元。“三公”经费支出年初预算数为8.72万元,支出决算数为 8.72万元,完成年初预算数的100%,较上年决算数8.72 万元增加 0万元,增长 0%。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排田林县八桂瑶族乡人民政府机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出5.7万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出5.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展? 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,田林县八桂瑶族乡人民政府、 6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆,全年运行费支出5.7 万元,平均每辆2.8万元。

    (三)公务接待费支出3.02万元,国内公务接待批次 25次,人次 267次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出242.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少330.54万元,降低57.71%。比2018年减少330.54 ?万元,降低57.17%。主要原因是:节约开支,减少会议和其他宣传费用等中心工作经费。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0? 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 2 辆,单位价值50万元以上通用设备? 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1865.19万元,占一般公共预算项目支出总额的61.23%。组织对2019年度“道路硬化、危房改造项目”等4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1865.19万元,占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

    共组织对“道路硬化、危房改造项目”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1186.19万元,政府性基金预算支出 1186.19万元。其中,对““道路硬化、危房改造项目”等项目分别委托“道路硬化、危房改造项目”等第三方机构开展绩效评价。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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