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    田林县退役军人事务局2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 18:00     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县退役军人事务局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县退役军人事务局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县退役军人局概况

    一、主要职能

    ?? ?(一)?拟订我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,组织起草相关规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

      (二)?负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

      (三)?组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

      (四)?会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

      (五)?组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

      (六)?组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

      (七)?组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

      (八)?负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

      (九)?指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

      (十)?承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

      (十一)?完成市委、市政府交办的其他任务。

    (十二)?职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一,职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范喝价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

    二、部门决算单位构成

    田林县退役军人局

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    第二部分:田林县退役军人事务局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ?(此部分另附表格,详见附件:田林县退役军人事务局2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:田林县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入262.48万元,其中本年收入262.48万元, 本单位为2019年新增单位,无上年决算数对比,收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入262.48万元,为县本级财政当年拨付的资金,无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入,无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入,无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    (二)本部门2019年度总支出262.48万元,其中本年支出262.48万元, 本单位为2019年新增单位,无上年决算数对比,支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)0万元,主要用于人员经费和工作经费支出,无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    2.社会保障和就业支出261.64万元,主要用于义务兵家庭优待金发放,无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    3.卫生健康支出0.84万元,主要用于医疗保障项目支出,无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,无2018年决算数据,主要原因是2019年单位成立。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    退役军人事务局2019年度一般公共预算支出262.48 万元,本单位为2019年新增单位,无上年决算数对比。其中:基本支出262.48万元,项目支出0万元。

    退役军人事务局2019年度一般公共预算支出年初预算为0万元,支出决算为262.78万元,完成年初预算的100%。

    (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为261.63万元,完成年初预算的100%。2019年新成立单位,无年初预算数。主要用于义务兵家庭优待金发放和工资支出。

    (二)卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%。2019年新成立单位,无年初预算数。主要用于优抚对象医疗补助。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出262.48万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出248.35万元,完成年初预算的100%,主要原因是我单位是2019年单位新成立无预算。

    (二)商品和服务支出14.13万元,完成年初预算的100%,主要原因是我单位是2019年单位新成立无预算。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    退役军人事务局2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。主要原因是我单位本年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0%,较上年决算数0万元增加0万元,增长0%,较上年增长的主要原因是我单位本年严格执行八项规定。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),我单位于2019年新成立单位,无上年度决算数据,无法对比。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因我单位无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0? 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0? 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    本单位未开展预算绩效管理工作。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

    本单位未开展预算绩效管理工作。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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