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    田林县农业农村局2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 17:35     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县农业农村局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县农业农村局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县农业农村局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县农业农村局概况

    一、主要职能

    (一)贯彻落实党和国家关于农业和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规;拟定并指导实施全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资、农业综合开发和农村经济发展战略、规划、计划管理和监督实施。

    (二)具体负责全县农业和农村工作的综合协调。

    (三)研究提出全县农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施。制定农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施。指导农业种职业产业体系与技术推广体系建设,指导全县农作物检疫、种子生产、种质资源管理工作。

    (四)拟定农业产业化经营的政策措施,引导协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善。

    (五)承担完善农村经营管理体制的责任。

    (六)参与组织农产品加工与流通。

    (七)负责组织指导农业资源综合区划与开发利用。

    (八)拟订全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略。

    (九)承担农产品质量安全监督管理的责任。

    (十)承担农业防灾减灾的责任。

    (十一)参与拟订全县农业对外开放的发展战略及建议。

    (十二)承办县人民政府交办的其他事项。

    田林县水产畜牧兽医局属于行政事业单位,是县财政一级预算单位。主要职责是:贯彻执行国家和省有关水产畜牧兽医的方针、政策和法律、法规;负责编制全县水产畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施,指导水产畜牧业结构和布局调整,提出水产畜牧业发展的技术措施;指导监督水产畜牧业开发管理、畜禽品种改良和水产畜牧科技推广工作;负责全县动物疾病预防控制,组织扑灭重大动物疫情;负责全县动物卫生监督执法工作;负责水产畜牧产品质量安全监管;负责水产畜牧业安全生产监督管理工作;负责全县渔业执法工作;负责对乡镇畜牧兽医站的管理;承办县委县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。资金来源主要为财政预算拨款。

    二、部门决算单位构成

    2019年因机构改革,原农业局与原水产畜牧局合并,田林县农业农业局属财政全额拨款的行政单位,有全额拨款事业二层机构27 个、 田林县畜牧兽医局共有直属单位19个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,非参照公务员管理全额事业单位16个。),全局人员编制195 人(其中:行政编制、参公编制60人,事业编制135人),2019年年末实有在职职工 195人(其中:行政编制、参公编制60人,事业编制135人);离退休人员103人。

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    第二部分:田林县农业农村局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (此部分另附表格,详见附件:田林县农业农村局2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:田林县农业农村局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入5212.03万元,其中本年收入5212.03万元, 较2018年度决算数增加3224.58万元,增长60 %。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入5212.03万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3224.58万元,增长60%,主要原因是原农业局与原畜牧局机构合并及年末账务调整。

    2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数持平,主要原因是本单位无事业收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是本单位无经营收入。

    4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是本单位无其他收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。

    6.上年结转和结余 690.9 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加341.9万元,增长49%,主要原因是机构合并及年末账务调整。

    (二)本部门2019年度总支出 5649.79 万元,其中本年支出 5649.79 万元, 较2018年度决算数增加 3160.4 万元,增长55 %。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类) 2.18 万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出较2018年度决算数增加2.18万元,增长 100 %,主要原因是上年无该科目。

    2.科学技术支出(类) 16.63 万元,主要用于自治区农科院市县合作类项目经费、较2018年度决算数增加16.63万元,增长 100 %,主要原因是上年无该科目。

    3.社会保障和就业支出(类) 349.89 万元,主要用于本局干部职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费、按国家规定发放的单位离退休人员生活补助、较2018年度决算数增加187.92万元,增长 53 %,主要原因是因机构改革,原农业局与原畜牧局合并,人员增加。

    4.卫生健康支出(类) 106.12万元,主要用于主要用于本局干部职工按国家规定的医疗卫生方面的支出、较2018年度决算数增加63.02万元,增长 59 %,主要原因是因机构改革,原农业局与原畜牧局合并,人员增加。

    5.城乡社区支出(类) 121.68万元,主要用于主要用于本局干部职工按国家规定的医疗卫生方面的支出、较2018年度决算数增加121.68万元,增长 59 %,主要原因是因机构改革,原农业局与原畜牧局合并,人员增加。

    6.农林水支出 (类)5053万元,主要用于本局机关为保证日常运转发生的行政运行支出,本局项目、较2018年度决算数增加 3525.14万元,增长 69 %,主要原因是2018年年末账务调整。

    4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平,主要原因是本单位无结余分配资金。

    5.年末结转和结余253.16 万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少 835.62 万元,增长下降330 %,主要原因是项目资金支出较快,未形成结余资金。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    田林县农业农村局2019年度一般公共预算支出5649.7 万元,较2018年度决算数减少 3430.8万元,下降60 %。其中:基本支出? 2552.14? 万元,项目支出3097.6 万元。

    田林县农业农村局2019年度一般公共预算支出年初预算为 2340.18万元,支出决算为5649.7万元,完成年初预算的? 241.4 %。

    一般公共服务支出(类)年初预算为 2340.18 万元,支出决算为 5649.7万元,完成年初预算的 241.4 %。具体情况如下:

    ??(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.18? 万元,完成年初预算的 218? %。决算数大于预算数主要原因是年初预算未列入。

    ?????(二)科学技术支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为? 16.639 万元,完成年初预算的 1660? %。决算数大于预算数主要原因是年初预算未列入该科目。

    (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为 211.22?? 万元,支出决算为 349.89? 万元,完成年初预算的 65? %。决算数大于预算数主要原因是人员增加、社会保障金补助基数提高。

    ?(四)卫生健康支出(类)年初预算为 89.77 万元,支出决算为 106.12? 万元,完成年初预算的 18? %。决算数大于预算数主要原因是人员增加、医疗保障补助基数提高.

    (五)城乡社区支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 121.68? 万元,完成年初预算的 12168? %。决算数大于预算数主要原因是年初预算未列入该科目。

    (六)农林水事务(类)年初预算为 1853.98 万元,支出决算为 5053.27? 万元,完成年初预算的 172? %。决算数大于预算数主要原因是本年项目增加。

    ???(七)住房保障支出(类)年初预算为 185.21 万元,支出决算0万元,完成年初预算的 185 %。决算数小于预算数主要原因是住房保障未体现在决算内。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2550.47?? 万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出 2146.29万元,完成年初预算的 4.6%。,主要差异在于人员增加。

    (二)商品和服务支出 170.79 万元,完成年初预算的 11? %。主要差异在于人员增加。

    ?(三)对个人和家庭的补助233.38万元,完成年初预算的 39.6? %。主要差异在于退休人员增加。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县农业农村局2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。主要原因是我单位无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。“三公”经费支出年初预算数为 12.98 万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0 %,较上年决算数0万元增加 0万元,增长0%。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了 0辆公务用车。公务用车运行支出 0万元。全年运行费支出 0万元,平均每辆 0 万元。

    (三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),主要原因是我单位无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额 349.36 万元,其中:政府采购货物支出 12.68 万元、政府采购工程支出 267.67 万元、政府采购服务支出 69 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 267.67 万元,占政府采购支出总额的 76 %,其中:授予小微企业合同金额 81.68 万元,占政府采购支出总额的 24 %。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1500 万元,占一般公共预算项目支出总额的64 %。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

    共组织对“耕地地力保护补贴项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1200 万元,政府性基金预算支出 0?? 万元。其中,对耕地地力保护补贴项目等项目第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,指标内容1、数量指标:农业生产支持补贴户数52267户,补贴面积280348.53亩,发放成功率达到99%。2、时效指标:补贴资金发放到户时间为2019年6月30日。3、成本指标:补贴资金发放工作成本控制,一次性审核、公示、发放,成功率达到100%。4、经济效益:增加农民转移性收入。5、社会效益:调动农民提高耕地质量积极性,耕地质量总体不降低,部分耕地地力有所提高。6、生态效益:保护和改善农田生态环境,年内没有出现农田生态环境事件现象,农田生态环境向良性方向发展。7、可持续影响:保障粮食安全,提高农业资源和生态环境保护意识,实现“藏粮于地”,保障粮食安全。8、满意度指标完成情况分析:稳定家庭承包经营制度,让群众有更多的获得感,满意度达到95%。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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