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    田林县粮食购销中心2019年部门决算公开说明

    2020-10-12 17:40     来源:田林县财政局
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    第一部分: 田林县粮食购销中心概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县粮食购销中心2019年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县粮食购销中心2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县粮食购销中心概况

    一、主要职能:田林县粮食购销中心根据田政发[2003]26号文依法组建,属国有事业单位,下属十四个乡镇粮所改为粮食购销中心统一管理的非独立核算报帐单位。基本职能为:政策性粮食收购、储存、批发、代管县级储备粮,面向全县救灾救济粮、军用粮、移民口粮等政策性粮食供应工作

    二、部门决算单位构成中心现有在职、退休职工86人。在职人员35人:其中管理人员4人,专业技术人员11人,技术工人20人;退休人员51人。人员工资、养老保险、医疗保险等费用列入县财政预算,属财政全额拨款事业单位。

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    第二部分:田林县粮食购销中心2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ?(此部分可另附表格,详见附件:田林县粮食购销中心 2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:田林县粮食购销中心 2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入510.08万元,其中本年收入510.08万元, 较2018年度决算数增加458.06万元,增长89.80%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入510.08万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加458.06万元,增长89.80 %,主要原因是财政八项调整。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入,较2018年度决算数持平,主要原因我单位无此项业务发生。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因我单位无此项业务发生。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因我单位无此项业务发生。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因我单位无此项业务发生。

    6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平,主要原因我单位无此项业务发生。

    (二)本部门2019年度总支出510.08万元,其中本年支出510.08万元, 较2018年度决算数增加458.06万元,增长89.80%。支出具体情况如下:

    1.社会保障和就业支出(类)78.07万元,主要用于按国家规定在职职工的基本养老保险缴费及退休人员退休补差工资、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。较2018年度决算数35.40万元相比,增加42.67万元,增长54.66%,主要原因是2018年度财政八项调整。

    2. 卫生健康支出(类)25.59 万元,主要用于按国家规定在职职工基本医疗保障缴费支出。较2018年度决算数13.82万元相比,增加11.77万元,增长45.99 %,主要原因是2018年度财政八项调整。

    3. 农林水支出(类)4.53万元,主要用于按国家规定在职职工脱贫攻坚工作差旅费支出。较2018年度决算数0.00万元相比,增加4.53万元,增长100%,主要原因是2018年度财政八项调整。

    4. 住房保障支出(类)4.93万元,主要用于按国家规定在职职工住房公积金支出。较2018年度决算数0.00万元相比,增加4.93万元,增长100%,主要原因是2018年度财政八项调整。

    5. 粮油物资储备支出(类)396.96万元,主要用于按国家规定在职职工的工资福利及商品和服务支出。较2018年度决算数2.80万元相比,增加394.16万元,增长99.29? %,主要原因是2018年度财政八项调整。

    6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

    田林县粮食购销中心2019年度一般公共预算支出510.08万元,较2018年度决算数增加458.06万元,增长89.80%。其中:基本支出510.08万元,项目支出0万元。

    田林县粮食购销中心2019年度一般公共预算支出年初预算为510.08万元,支出决算为510.08万元,完成年初预算的100.00%。

    (一)医疗卫生与计划生育事业单位医疗支出(类)年初预算为25.59万元,支出决算为25.59万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定支付职工的基本医疗保障缴费支出。

    (二)粮油物资储备事业运行支出(类)年初预算为396.96万元,支出决算为396.96万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的单位职工工资与日常公用经费支出。

    (三)社会保障和就业(类)年初预算为78.07万元,支出决算为78.07万元,完成年初预算的100%。主要用于在职职工的基本养老保险缴费、退休人员补差工资、生活补助及春节慰问支出。

    (四)住房保障支出(类)年初预算为4.93万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金支出。

    (五)农林水支出(类)年初预算为4.53万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的100%。主要用于其他扶贫支出。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出510.08万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出407.38万元,完成年初预算的100%。

    (二)商品和服务支出13.17万元,完成年初预算的100 %。

    (三)对个人和家庭的补助支出89.53万元,完成年初预算的100 %。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县粮食购销中心2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是我单位无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0%,较上年决算数2.80万元减少2.80万元,减少100%,较上年减少的主要原因是事业单位公务用车改革。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县粮食购销中心机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2019年,田林县粮食购销中心本级单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),主要原因是:本部门无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0.万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要原因是本部门无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    本部门未开展预算绩效管理工作

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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