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    田林县房改办 2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 17:10     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县住房制度改革委员会办公室概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县住房制度改革委员会办公室2019年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县住房制度改革委员会办公室2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县住房制度改革委员会办公室概况

    一、主要职能

    1、根据国务院、自治区有关住房制度的法律、法规和政策,编制县住房制度改革中长期规划及年度计划,研究制定本县住房制度改革的具体政策、规定和实施办法,经县人民政府批准后负责实施。

    2、负责全县公有住房出售、各单位全额集资建房、住房补贴发放的审核审批工作,加强售后房屋维修管理工作的指导。

    ?3、负责全县各单位房改成本价住房和经济适用住房上市交易的审批。

    ?4、负责全县公共租赁住房的管理、指导、建设工作。

    ?5、负责县直及有关单位公有住房售房款、维修基金的归集、使用、管理;

    6、搞好房改档案的立卷、归档、管理和查阅工作。

    ?7、做好房改来信、来访群众接待解释工作。

    ?8、完成县委、县政府交办的其它工作。

    一、 部门决算单位构成

    1.业务范围:负责本单位的资金结算,会计核算,会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务,编报单位经费收支计划和项目资金收支计划。
    ?? 2.事业编制参公管理7人,财政供养的编外在职人员1人,政府购买服务人员1人,离退休1人。
    ?? 3.2019年4月在职1人任职乐里镇百花寨第一书记。

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    第二部分:田林县住房制度改革委员会办公室2019年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报告详见附件:田林县住房制度改革委员会办公室2019年度部门决算公开附表

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    第三部分:田林县住房制度改革委员会办公室2019年度部门决算情况说明

    一、2019?年度收入支出决算总体情况。

    (一)本部门2019年度总收入8317.83万元,其中本年收入8317.83万元, 较2018年度决算数增加6727.65万元,增长338.84 %。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入8317.83万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加6727.65万元,增长338.84%,主要原因是2019年新增棚户区改造项目债券资金7800万元。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数持平主要原因是无该项收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是无该项收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是无该项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是无该项收入。

    6.上年结转和结余4008.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加311.4万元,增长8.42%,主要原因是棚户区改造项目项目工程款增多。

    (二)本部门2019年度总支出 8529.71万元,其中本年支出8529.71万元, 较2018年度决算数增加6855.62万元,增长 409.51 %。支出具体情况如下:

    1. 社会保障和就业支出15.8万元,主要用于2019年单位基本养老保险缴费。 较2018年度决算数增加3.24万元,增长25.8 %,主要原因是 2019年工资补贴相应提高

    2. 卫生健康支出 6.73万元,主要用于公务员医疗补助。较2018年度决算数增加6.73 万元,主要原因是2019年开始实行公务员医疗补助。

    3. 城乡社区支出7818.81万元,主要用于棚户区改造专项债券安排的支出,较2018年度决算数增加78000万元,主要原因是2019年棚户区改造有专项债券。

    4. 农林水支出10.72万元,主要用于2019年脱贫攻坚经费支出和乡镇危房改造监理费支出。较2018年度决算数增加10.72? 万元,主要原因是2018年此项无开支。

    5. 住房保障支出677.66万元,主要用于棚户区改造工程款。较2018年度决算数减少979.8万元,下降59.12%,主要原因是2019年结算历年棚改工程款减少。

    6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平,主要原因是本单位无结余。

    4.年末结转和结余3976.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少31.89万元,下降0.79 %,主要原因是19年棚户区改造项目支出增加

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

    2019 年度一般公共预算支出 729.71万元,较2018年度决算数增加944.38 万元,增长56.41 %。其中:基本支出? 131.36 万元,项目支出 598.35 万元。

    2019 年度一般公共预算支出年初预算为94.48万元,支出决算为131.36万元,完成年初预算的 139.03 %。

    (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为8.66万元,支出决算为15.8万元,完成年初预算的182.45 %。主要用于单位职工2019年缴存养老保险费,预决算差异原因是2019年工资补贴相应提高。

    (二)卫生健康支出(类)年初预算为 3.68 ?万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的182.88 %。主要用于缴存2019年职工医疗保险和公务员医疗补助。预决算差异原因是2019年开始实行公务员医疗补助。

    (三)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为18.81万元,完成年初预算的100 %。主要用于发放已故职工抚恤金。预决算差异原因年初未列入预算项目。

    (四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为10.72万元,完成年初预算的100 %。主要用于2019年扶贫下乡差旅费和支四个乡镇栅户区工程监理费。预决算差异原因年初未列入预算项目。

    (五)城乡社区住宅(类)年初预算为74.42万元,支出决算为90.03万元,完成年初预算的120.98%。主要用于2019年职工工资与福利发放。预决算差异原因是2019年职工工资补贴相应提高。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出131.36万元,支出具体情况如下:

    (一)? 工资福利支出103.22万元,完成年初预算的? 121.91 %。预决算差异原因2019年工资补贴相应提高。

    (二)? 对个人和家庭的补助20.13万元,年初无预算,原因是2019年单位有位职工病故。

    (三)商品和服务支出 8.01 万元,完成年初预算的? 81.65 %。预决算差异原因是2019年办公经费开支略有减少。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    2019年度政府性基金支出78000万元, 2018年度决算无政府性基金支出。其中:基本支出0万元,项目支出78000 万元。2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为78000万元,均为城乡社区支出。其中征地和拆迁补偿支出5199.14万元,其它棚户区改造专项债券收入安排的支出2600.86万元。2019年政府性基金支出均为城乡社区支出。预算与决算出现差异的原因是,预算仅安排一般公共预算。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0%,较上年数据不变的主要原因是我单位严格执行八项规定,无“三公”经费支出。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出8.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.79 万元,降低18.35 %。主要原因是2019年办公经费开支略有减少,比2018年决算数增加8.01万元。主要原因是2018年预算会计未列支

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额? 0万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是我单位无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对田林县百乐乡危旧房改造1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出109.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况符合规定,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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