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    田林县发展和改革局2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 17:25     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县发展和改革局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县发展和改革局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县发展和改革局2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县发展和改革局概况说明

    一、主要职能

    (一)贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划;衔接、平衡各主要行业的行业规划,受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

    (二)负责全县宏观经济运行测算、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

    (三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的职责,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域合作。

    (四)负责全县投资综合管理,研究投资体制改革重大问题。

    (五)负责统筹推进全县重大项目建设,提出并组织实施县层面统筹推进重大建设项目;承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批县权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;组织开展重大建设项目稽查。

    (六)提出全县利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全县利用外资和境外投资规划,引导外资投向。

    (七)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控工作;协调重要商品进出口计划的实施,监督计划执行情况;管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。

    (八)拟订全县综合性产业政策,推进产业结构战略调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划;统筹推进战略性新兴产业发展。

    (九)编制和组织实施全县西部大开发战略规划,提出建立健全生态补偿机制的政策措施。

    (十)贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策,拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施。

    (十一)负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。

    (十二)贯彻国家价格管理的法律法规和方针政策,起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案;组织实施价格和收费政策,制定和调整管理权限内的商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

    (十三)依法实行价格监管,维护价格秩序。

    (十四)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。

    (十五)组织编制国民经济动员规划、计划,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。

    (十六)承办县人民政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    2019年发改局部门决算报表数据包含发展和改革局本级和医改办、原粮食局、物价局、移民局的数据。??

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    第二部分: 田林县发展和改革局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ?? (此部分另附表格,详见附件:田林县发展和改革局2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:田林县发展和改革局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入7243.49万元,其中本年收入5100.47万元, 较2018年度决算数减少1036.2万元,降低12.52%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入5100.47万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少333.85万元,降低6.15%,主要原因是基础设施建设减少投入。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无此项收入。

    3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无此项收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是主要原因是我单位无此项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无此项收入。

    6.上年结转和结余2143.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.05? 万元,增长0.05 %,主要原因是本年实施跨年度项目,用到上年结转结余资金。

    (二)本部门2019年度总支出7243.49万元,其中本年支出5767.27万元, 较2018年度决算数减少369.41万元,下降6.02%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)433.84万元,主要用于人员工资福利支出和日常公用事务开支以及基础设施建设项目支出。较2018年度决算数增加47.65万元,增长12.34 %,主要原因是单位人员工资增加。

    2.医疗卫生与计划生育支出40.29万元,主要用于单位职工医疗保险补助。较2018年度决算数减少6.88 万元,降低14.59%。主要原因是财政配套的医疗保险增加。

    3、节能环保支出421.4万元,主要用于退耕还林支出。较2018年度决算数增加254.4万元,增长152.34 %。主要原因是本年度项目实施进度较慢。

    4、农林水支出3254.3万元,主要用于以工代赈等基础设施建设。较2018年度决算数减少220.78万元,减少5.6 %。主要原因是农村基础设施建设(特别是易地扶贫搬迁资金)投入少。

    ?①水库移民局的日常开支60.87万元;②大中型水库移民后期扶持专项支出593万元;③水利建设移民支出38.2万元;④农村基础设施建设1257.92万元;⑤大中型水库库区基金安排的支出104.29万元;⑥其他农林水支出1200万元。

    5.社会保障和就业支出1073.43万元,主要用于大中型水库移民扶助基金安排的支出970.15万元。机关事业人员基本养老保险支出103.28万元。较2018年度决算数减少43.27万元,降低3.88 %。主要原因是财政对干部职工的基本养老保险投入比例加大,还有编外人员增加,也加大五险的投入。

    6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无结余分配。

    ???7.年末结转和结余1476.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少665.75万元,下降31.09 %。主要原因是当年实施的项目建设拨付率高,沉淀资金减少。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2019年度一般公共预算支出4692.84万元,其中:基本支出725.21万元,主要包括:基本工资243.73万元、津贴补贴45.88万元,奖金162.5万元,伙食补助6.33万元,绩效工资11.75万元,其他工资福利支出17.18万元,机关事业单位基本养老保险82.87万元,职业年金缴费4.9万元,公务员医疗补助缴费15.63万元、职工基本医疗保险缴费21.3万元,其他社会保险缴费12.52万元。公用经费127.88万元。项目支出3839.75万元。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为265.81万元,支出决算为433.84万元,完成年初预算的163.21%。预决算差异主要原因为干部职工工资薪金及伙食补助增加,主要用于

    1、发展与改革事务(款)行政运行(项)支出决算数为226.64万元,主要用于本局行政编制工资福利支出145.45万元,商品服务支出7.42万元.

    2、发展与改革事务(款)物价管理(项)支出决算数为56万元,主要用于本局日常办公经费支出。

    3、发展与改革事务(款)事业运行(项)支出决算数为36.15万元,主要用于事业编制人员工资福利支出。

    4、发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)支出决算数为115.05万元,主要用于编外人员工资福利支出和本局实施的项目所支出的委托业务费(如项目设计费、可研编制费、监理费等)。

    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为82.85万元,支出决算为103.28万元,完成年初预算的124.66%。

    1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为82.87万元,主要用于单位行政编制人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

    2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为15.52万元,主要用于事业编制人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

    3、机关单位职业年金缴费支出4.89万元。

    (三)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为43.43万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的92.77%。预决算差异主要原因为财政配套的医疗保险增加。主要用于干部职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险。

    1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为12.01万元,主要用于行政人员财政承担部分的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等。

    2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为7万元,主要用于事业人员财政承担部分的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等。

    3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数为5.64万元,主要用于编外人员财政承担部分的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等。

    4、公务员医疗补助15.64万元。

    (四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为421.4万元,完成年初预算的0。预决算差异主要原因为年初未能把项目支出列入预算。主要用于其他退耕还林项目建设支出。

    (五)农林水支出(类)年初预算为187.4万元,支出决算为31500万元,完成年初预算的1680.9 %。预决算差异主要原因为年初未能把项目支出列入预算。主要用于以工代赈项目、巩固退耕还林项目、易地扶贫搬迁项目。

    1、行政运行支出57.98万元;2、水利行业业务管理2.9万元;3、大中型水库移民后期扶持专项支出593万元4、其他水利支出38.21万元5、扶贫(款)农村基础设施建设(项)1257.92万元扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算数为1190.33万元,主要用于以工代赈及以工代赈示范项目基础设施建设。扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为67.59万元,主要用于巩固退耕还林水利设施建设。6、其他农林水支出1200万元。

    (六)城乡社区支出4万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

    (七)大中型水库库区基金安排的支出104.29万元,主要为基础设施建设和经济发展

    (八)粮油物资储备支出540.02万元,粮油事务的行政运行63.87万元,事业运行12.71万元物资事务的物资轮换263.43万元,粮油储备的储备粮库建设200万元。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出725.21万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出664.92万元,完成年初预算的? 91.82%。预决算差异主要原因为增加的原因主要是增加绩效考评奖励。

    (二)商品和服务支出139.87万元,完成年初预算的169.22%。预决算差异主要原因为还有一部分日常工作经费开支了上年度的支出。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    2019年度政府性基金支出1074.43万元,较2018年度决算数增加1074.43万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出1074.43万元。2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1074.43万元,完成年初预算的0%,具体情况如下:

    (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为970.14万元。决算数大于预算数主要原因是年初没有做预算。主要用于以下支出:1、大中型水库移民后期扶持基金支出938.14万元(其中(1)移民补助319.14万元,(2)、基础设施建设和经济发展607万元,(3)、其他大中型水库移民后期扶持基金支出12万元。2、小型水库移民扶助基金安排的支出32万元,全部用于基础设施建设和经济发展。

    (二)农林水支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 104.29万元,决算数大于预算数主要原因是年初没有预算。主要用于大中型水库库区基金安排的支出104.29万元,全部为基础设施建设和经济发展。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.95万元;公务接待费支出0万元。“三公”经费支出年初预算数为1.93万元,支出决算数为 0.975万元,完成年初预算数的50.52%,较上年决算数0万元减少0.35万元,降低26.12%。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计?? 0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出0.975万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,公务用车运行支出 0.975万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展物价监督管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.975万元。

    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出60.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少22.38万元,降低27.08 %。主要原因是:人员经费没有完全统计进去。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是我单位无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,原发改局共有一般公务用车车辆1辆,公车改革后统一由县机关事务局管理,现已拍卖处理。现有一辆公务用车是原物价局留下的面包车,除此之外没有其他大额通用设备或专用设备。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金249万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“利周乡囊老村囊老屯至回头湾硬化道路项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出249万元,政府性基金预算支出0万元。项目已全部完工并通过竣工验收。群众评价满意度高。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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