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    田林县文化体育广电和旅游局2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 16:35     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县文化体育广电和旅游局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县文化体育广电和旅游局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县文化体育广电和旅游局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:文化体育广电和旅游局概况

    一、主要职能

    ????(一)田林县文化和体育广电局,属正科级党政群机关单位,局内设局办公室、艺术研究室、体育股、文化市场管理股、文化市场综合执法大队(靠挂田林县扫黄打非办公室)。下辖文化馆、图书馆、博物馆、广播站、有线电视站、非物质文化遗产保护传承展演中心。

    (二)基本职能

    1、贯彻执行党和国家,各级党委、政府及其业务主管部门有关工作方针、政策,研究制定并组织实施全县文化、体育、广播电视事业的各种发展规划和年度工作计划。

    2、研究指导全县文化、体育、广播电视事业宣传工作和 

    管理体制改革,参与制定文化体育广播电视事业的改革方案和有关政策,并组织实施。

    3、贯彻落实发展文化、体育广播电视事业的经济政策,统筹管理国家和上级有关部门拨付的文化、体育、广播电视事业经费。规划文化体育设施建设布局,指导和协调文化、体育产业发展。

    4、综合管理全县文化、体育、广播电视事业,指导全县开展好文化、艺术、体育广播电视活动。挖掘各民族传统的优秀文化艺术,繁荣和发展少数民族文化体育事业。

    5、综合管理全县社会文化、体育、广播电视事业,促进公益性文化、体育设施的发展,开展多种形式的群众性文化活动,保障群众参加文化活动、体育锻炼的合法权益和建设,保护文化体育场地设施。

    6、综合管理全县图书馆(室),指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用,推动图书馆事业发展。

    7、归口管理全县文化市场,依法指导文化市场稽查工作,与有关部门共同负责对进入文化市场的音像制品进行审核,打击违法经营活动,引导文化市场消费和经营方向。

    8、依法监督检查广播电视法律法规在全县的贯彻执行。

    9、直接领导和管理田林有线电视站、田林广播站、田林县电影公司。

    10、归口管理全县对外及港澳台地区文化、体育交流联络工作,研究制定对外文化、体育交流的政策和交流计划,审核报批交流项目。

    11、田林县国家级非物质文化遗产保护传承展演中心负责非遗中心的组织、策划和管理工作;挖掘非物质文化遗产的文化精髓,向民间艺人学习濒临失传的剧种剧目,根据原生态素材进行艺术创作,创作出有地方特色的民间艺术;负责对服装、道具、乐器、剧本和资料等非物质文化遗产内容进行保护、整理、复制和展示;负责壮剧及通鼓舞的传承、编排、展示工作,发扬和继承老一辈的传统文化,创作文艺精品,并进行文艺展演和优秀民族服饰的展示;负责舞台、展厅的设计和安装工作。

    12、开展业余训练,培养社会事业体育骨干和文艺体育后备人才,组织实施全民健身计划和奥运争光计划。

    13、抓好学校文化教育工作,促进青少年儿童健康成长。14、组织全县文化和旅游整体形象的国内宣传推广,组织实施大型文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。

    15、承办县人民政府交办的其他工作

    二、部门决算单位构成

    12019年纳入本部门决算单位的共有:8个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位6个。

    名称如下:

    1)、文体和体育广电局行政1

    2)、参照公务员管理事业单位是:文化综合执法大队;

    3)、非参照公务员管理全额事业单位分别是:

    ①图书馆、②文化馆、③博物馆、④广播站、⑤有线电视站、⑥田林县国家级非物质文化遗产保护传承展演中心。

    2、人员情况

    我局人员编制总数为51人,其中行政编制12(事业后勤编制1人),参照公务员管理8人,事业编制27人。实有财政供养人数80人,其中行政在职11人,行政事业后勤在职1人,参照公务员管理在职8人,事业在职43人,无编合同制在职人员17人。退休人员27人。具体情况如下:

    局机关本级。行政编制11人,行政事业后勤编制1人。实有财政供养人员12人,其中行政编制在职人员11人,行政事业后勤编制1人,退休人员13人。

    文化综合执法大队(参公)事业编制8人、实有财政供养人员8人。

    图书馆事业编制4人,实有财政供养人员4人。退休人员2

    文化馆事业编制9人。实有财政供养人员8. 退休人员4

    博物馆事业编制2人,实有财政供养人员1.

    广播站事业编制6人,实有财政供养人员6. 退休人员3

    有线电视站事业编制12人,实有财政供养人员9人,退休人员2

    无编合同制(记者)在职人员15. 实有财政供养人员15人。

    文化综合执法大队、图书馆、文化馆、博物馆、广播站、有线电视站财务由文化和体育广电局管理,统一进行会计核算。

    2019年末实有在职职工88人,其中:其中:机关8人,机关工勤人员1人,参公人员8人,事业人员47人;财政供养的编外人员24人;年末退休人员27人,其中参照公务员管理退休人员10人,事业人员13人;年末享受遗属补助人员4人。

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    第二部分:田林县文化体育广电和旅游局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ?(此部分另附表格,详见附件:田林县文化体育广电和旅游局单位2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:田林县文化体育广电和旅游局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入7594.34万元,其中本年收入4344.83万元, 较2018年度决算数增加714.25万元,增长10.38 %。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入4344.83万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加722.38万元,增长19.94 %,主要原因人员增加、项目增加。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数不变,主要原因是本单位无此项收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数不变,主要原因是本单位无此项收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数不变,主要原因是本单位无此项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数不变,主要原因是本单位无此项。

    6.上年结转和结余3706.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加456.83万元,增长14.06 %,主要原因是村经公共服务中心的项目增加、旅游公厕的项目增加

    (二)本部门2019年度总支出7494.34 万元,其中本年支出3888万元, 较2018年度决算数增加268.69万元,增长7.42%。支出具体情况如下:

    1、文化体育与传媒支出3251.76万元,主要用于文化、文物、体育、其他文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出。较2018年度决算数增加1989.93万元,增加157.7%。其中:文化支出万元,文物支出万元,新闻出版广播影视万元,其他文化体育与传媒支出万。?

    2、社会保障和就业(类)112.34万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3、医疗卫生与计划生育支出35.79万元。

    4、农林水支出(其他扶贫)356.38万元。

    5、政府性基金预算财政拨款131.74万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出90万元。其他支出41.74万元,较2018年度决算数增加 120.46万元,增长10.68 %。

    6结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7年末结转和结余 3076.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少173.17万元,下降5.33 %,主要原因是结余开支以前年度结转项目款。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    文化体育广电和旅游局2019年度一般公共预算支出3756.26万元,较2018年度决算数增加136.95万元,增长3.78 %。其中:基本支出 723.31? 万元,项目支出? 3032.95 万元。

    文化体育广电和旅游局2019 年度一般公共预算支出年初预算为? 万元,支出决算为 3756.26万元,完成年初预算的 %。

    (一)、文化体育与传媒支出(类)年初预算为 634.32 万元,支出决算为 3756.26万元,完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因是:增加旅游类的支出增加体育类支出加大其他文化体育与传媒支出本年度公共文化体系项目工程未审计结算,没办法开支,即未形成支出。主要用于人员工资、定额经费以及与文化体育与传媒相关的项目资金。

    1、文化和旅游支出决算数为1878.63万元,主要用于:行政运行280.12万元; 图书馆27.48万元;艺术表演团体0.19万元;群众文化1456.6万元;文化和旅游市场管理45.2万元; 其他文化和旅游支出69.04万元。

    2、文物保护博物馆支出决算数为30.02万元,主要用于:文物保护:15.76万元; 博物馆:14.25万元。

    3、体育训练支出决算数为3.85万元,主要用于:体育训练3.85万元。

    4、新闻出版电影支出决算数为57.72万元,主要用于:? 新闻通讯 2.16 万元; 电影:55.56万元。

    5、广播电视支出决算数为103.46万元,主要用于: 行政运行2.01万元; 一般行政管理事务:1.8万元;机关服务:2.76万元;广播67.06万元;电视24.84万元;? 其他广播电视支出4.99万元。

    7、其他文化体育与传媒支出支出决算数为 1178.08万元。

    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 112.34万元,支出决算为万元,完成年初预算的100 %。

    1、行政事业单位离退休支出决算数为104.69万元,主要用于机关事业基本养老保险费支出。

    2、抚恤支出决算数为2.25万元。

    2、其他社会保障和就业支出支出决算数为5.39万元。

    (三)卫生健康支出支出决算为35.79万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是2019年在职人员比2018年多7人,主要用于在职人员医疗保险支出;

    1、行政事业单位医疗支出决算数为8.97万元,主要用于行政人员医疗保险支出。

    2、事业单位医疗支出决算数为8.59万元,主要用于事业人员医疗保险支出。

    ?3、公务员医疗补助支出决算数为11.95万元,主要用于行政公务人员医疗保险支出。

    4、其他行政事业单位医疗支出6.28万元。

    (四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为356.38 万元,预决算差异主要是以前年度没有这项收入功能科目,所以没有预算,而2019年财政有这项支出拨款。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出? 723.31 万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出680.53万元,完成年初预算的100 %。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金及对个人和家庭的补助。预决算差异原因是将部分支出调整到对个人和家庭的补助支出。

    (二)商品和服务支出15.78万元,完成年初预算的? 65.3 %。主要包括:办公费、电费、邮政费、差旅费、公务用车运行费等支出。预决算差异主要原因是文化类比预算数少了。

    (三)对个人和家庭的补助27万元,完成年初预算的? 100%。对个人和家庭的补助27万元主要用于抚恤金、离退休生活补助。差异主要原因是预决算差异主要是:1.退休人员退休费决算数已在社保经办机构决算中反映,不在单位部门决算中反映;2.职工住房公积金财政没拨到单位,而是直接拨到住房公积金管理中心,不在本单位决算中反映.

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    文化体育广电和旅游局2019年度政府性基金支出 131.74万元,较2018年度决算数增加120.46 万元,增长10.68? %。其中:基本支出0万元,项目支出131.74万元。文化体育广电和旅游局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为131.74 万元,完成年初预算的 100 %。

    (一)文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是:2019年5月机构改革合并旅游局,该资金用于地方旅游发展的项目补助公共厕所的建设项目。

    (二)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为41.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是:该资金用于体育事业的彩票公益金、体育赛事等。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.06万元;公务接待费支出决算0元。“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算数为1.06万元,完成年初预算数的100 %,较上年决算数0.089万元增加0.971万元,增长10.9%,较上年增长的主要原因是 :文化执法、扫黄打非、扫黑除恶下乡用车燃油费。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排文化体育广电和旅游局机关、 0 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出1.06万元。其中:公务用车购置支出0元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出?? 1.06万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展? 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,文化体育广电和旅游局0所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.06万元,平均每辆1.06万元。

    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),本部门无机关运行经费支出

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额? 0万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是我单位无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一部是图书流动车;一部是文化流动车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

    、2019年本单位共组织对国家电影事业发专项资金39.6万元

    、2019年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放项目110万元;

    、非物质文化遗产保护瑶族铜鼓舞专项经费55万元

    共组织对3个项目进行了绩效评价,这两个项目涉及一般公共预算当年财政拨款 204.6万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金204.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的93.25%。组织对2019年度0等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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