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    中共田林县委政法委员会2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 17:00     来源:田林县财政局
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    第一部分:中共田林县委政法委员会概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:中共田林县委政法委员会2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:中共田林县委政法委员会2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释?


    第一部分:中共田林县委政法委员会概况

    一、主要职能

    政法委是党领导和管理政法工作的职能部门,其主要职责任务包括:

    1.根据党中央的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动。

    2.协助党中央研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

    3.组织协调指导维护社会稳定。

    4.支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合。

    5.督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。

    6.组织推动社会治安综合治理工作,组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革。

    7.研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助党考察、管理政法部门的有关领导干部。

    8.协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件。

    9.完成党交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

    根据县人民政府的相关文件批复和中共田林县委政法委的工作职责,内设6个职能股室:办公室、政工股、执法监督室、社会治安综合治理委员会办公室、维护稳定工作领导小组办公室、县610办公室。另有县流动人口服务和管理办公室、县法学会、县国家安全领导小组办公室、县委政法委纪律检查工作委员会挂设在政法委。委机关行政编制10人,机关工勤编制1人;县法学会事业编制3人;县流动办参公事业编制3人。挂设单位财务由政法委管理,统一进行会计核算。

    政法委2019年在职人员16人:政法委在编行政人员10人,机关工勤人员1人;县法学会事业编制在编2人;县流动办参公事业编制在编3人。离退休人员9人,均为政法委退休人员。

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    第二部分:中共田林县委政法委员会2019年度部门决算报表

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    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    此部分另附表格,详见附件:中共田林县委政法委员会2019年度部门决算公开附表.

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    第三部分:中共田林县委政法委员会2019年度部门决算情况说明?

    一、2019度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入430.53万元,其中本年收入382.46万元,较2018年度决算数减少60.01万元,下降13.56%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入382.46万元,为县本级财政当年拨付的资金,较2018年度决算数减少60.01万元,下降13.56%,主要原因是2019年度项目数减少,经费随之减少。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数不变。主要原因是本单位无该类收入。

    3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数不变。主要原因是本单位无该类收入。

    4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数不变。主要原因是本单位无该类收入。

    5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数不变。主要原因是本单位无该类收入。

    6.上年结转和结余48.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少56.29万元,降低53.94%,主要原因是在2019年度结算2018年度未结算的项目经费,结转结余数减少。

    (二)本部门2019年度总支出430.53万元,其中本年支出397.27万元, 较2018年度决算数增加2.87万元,下降0.73%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)332.75万元,主要用于单位基本运行支出及综治管理、综治信息化建设、维稳护社会稳定工作项目支出。其中:行政运行195.99万元,专项业务0.15万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出136.61万元。较2018年度决算数减少25.72万元,减少7.17%,主要原因是部分项目经费较上年度有所减少。

    2.卫生健康支出(类)16.08万元,主要用于缴纳职工医疗保险。较2018年度决算数7.38万元相比,增加8.7万元,增长117.88%,主要原因是缴纳基数增加。

    3.社会保障和就业支出(类)40.28万元,主要用于缴纳职工养老保险费。较2018年度决算数25.38万元相比,增加14.9万元,增长58.71%,主要原因是缴纳基数增加。

    4.农林水支出(类)4.16万元,主要用于职工开展扶贫工作差旅费、资助贫困户产业发展。较2018年度决算数3.17万元相比,增加0.99万元,增长31.23%,主要原因是扶贫工作难度大,经费增加。

    5.公共安全支出(类)4万元,主要用于扫黑除恶工作组织宣传工作。较2018年度决算数0万元相比,增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2018年没有该项工作经费支出。

    6.年末结转和结余33.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少14.81万元,下降30.81%,主要原因是部分2018年项目经费在2019年进行结算。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

    政法委2019年度一般公共预算支出397.27万元,较2018年度决算数减少45.2万元,减少10.21%。其中:基本支出253.89万元,项目支出143.37万元。

    政法委2019年度一般公共预算支出年初预算为242.98万元,支出决算为397.27万元,完成年初预算的163.5%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为191.47万元,支出决算为332.75万元,完成年初预算的173.79%。预决算差异主要上年度未完成的项目于今年完工结算,在本年度形成支出。

    1.???党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项)年初预算为191.47万元,支出决算为195.99万元,完成年初预算的102.36%。预决算差异主要是职工工资有所变动。

    2.???党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的0%。预决算差异主要是结算历年项目经费。

    3.???党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为136.61万元,完成年初预算的0%。预决算差异主要是年中新增工作项目开支相应工作经费及结算历年未完成项目。

    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为22.68万元,支出决算为40.28万元,完成年初预算的177.6%。预决算差异主要是工资基数有所变动。

    1.???行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为22.68万元,支出决算为35.48万元,完成年初预算的156.44%。预决算差异主要是2019年养老保险缴费基数较2018年有所提高,缴费支出增加。

    2.???行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的0%。预决算差异主要是年初预算统计入行政机关基本养老保险缴费支出,未单独列支。

    (三)卫生健康支出(类)年初预算为9.64万元,支出决算为16.08万元,完成年初预算的166.8%。预决算差异主要是工资基数有所变动。

    1.???行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)年初预算为8.55万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的76.25%。预决算差异主要是年初预算数中包含事业单位医疗、公务员医疗补助。

    2.?? 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的0%。预决算差异主要是年初预算统计入行政单位医疗中,未单独列支。

    3.??行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.87万元,完成年初预算的0%。预决算差异主要预决算差异主要是年初预算统计入行政单位医疗中,未单独列支。

    4.?? 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.7万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的25.29%。预决算差异主要是见习生工作时间到期,不再继续缴费。

    (四)农林水支出(类)-扶贫(款)-其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是年初未预算,年中增加。

    (五)公共安全支出(类)-其他公共安全支出(款)-其他公共安全支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是年初未预算,年中增加。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出253.9万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出239.28万元,完成年初预算的109.17%。预决算差异主要是因为年内工资标准及绩效奖金有所提高,支出增加。

    (二)对个人和家庭的补助4.8万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因为年初无预算。

    (二)商品和服务支出9.82万元,完成年初预算的41.24%。预决算差异主要是因为专项工作有专项经费,综治、维稳、扶贫等工作差旅费、交通费不在公用经费中列支。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    政法委2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数不变。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本单位今年无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,支出决算数为 0万元,完成年初预算数的0 %,较2018年度决算数不变,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出9.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少13.99万元,降低58.76 %。主要原因是因为专项工作有专项经费,综治、维稳、扶贫等工作差旅费、交通费不在公用经费中列支。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,政法委共有车辆1辆,为一般公务用车,已收归公车平台管理。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的41.85%。

    共组织对“2019年度扫黑除恶专项工作”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,扫黑除恶专项斗争开展以来,我县根据党中央、国务院的决策部署,认真贯彻落实习近平总书记的重要指示精神和中央、自治区、市扫黑除恶专项斗争动员部署会议精神,广泛宣传动员,调集精干力量,推动形成齐抓共管的工作格局,紧紧围绕“有黑扫黑,无黑除恶,无恶治乱”的目标和“一年治标,两年治根,三年治本”的总体任务,扎实开展扫黑除恶专项斗争,依法严惩了一批涉恶违法犯罪分子,社会治安环境明显好转,专项斗争取得了阶段性成效。

    组织对政法委开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出397.27万元,政府性基金预算支出0万元。2019年,在县委、县政府的坚强领导和市委政法委的精心指导下,全县政法机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实中央、自治区、百色市和我县政法工作会议精神,切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责,深入推进平安田林、法治田林建设,紧扣保稳、治乱、安民主线,努力提升政法工作质效,为全县脱贫攻坚、经济社会持续健康发展保驾护航、营造良好的法治环境,实现全县大局总体平安稳定。年度群众安全感96.78%、扫黑除恶成效90.62%,分别比2018年度提升0.912.82个百分点

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,扫黑除恶专项工作项目自评得分为98分。

    发现的主要问题及原因:一是年中追加经费多,导致预算控制率较低。

    下一步改进措施:一是进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性,确保预算编制全覆盖。二是严格执行财务制度,严把制度关,进一步贯彻落实中央八项规定,厉行节约,加强经费审批和控制,规范支出标准和范围。三是规范公务卡结算。扩大公务卡使用范围,减少现金支付结算。

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    第四部分 ?名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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