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    田林县平塘乡人民政府2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 16:05     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县平塘乡人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县平塘乡人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县平塘乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县平塘乡人民政府概况

    一、主要职能

    田林县平塘乡人民政府人民政府是乡一级的行政单位。我乡认真贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。其主要职能为:

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4、保护各种经济组织的合法权益;

    5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    田林县平塘乡人民政府2019年部门决算包含了田林县平塘乡党委政府办公室、田林县平塘乡卫生与计划生育服务所、田林县平塘乡文化体育和广播电视站、田林县平塘乡劳动就业社会保障服务中心、田林县平塘乡农业技术推广站、田林县平塘乡国土规建环保安监站6家行政事业单位的收入和支出数据。


    第二部分:田林县平塘乡人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详见附件: 田林县平塘乡人民政府2019年度部门决算公开附表。

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    第三部分:田林县平塘乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入2243.6万元,其中本年收入2123.6万元, 较2018年度决算数增加778.53万元,增长57.88%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入2123.6万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加778.53万元,增长57.88%,主要原因是增加村集体发展壮大扶持资金、公益性岗位补助资金、天然林等林业补助、同祥村姬松茸项目、渭各村渭海山屯搬迁安置项目、深圳市帮扶资金、易安点桥梁和文化广场项目,五险基数调高等。

    2.事业收入0万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无此项业务发生。

    3.经营收入0万。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无此项业务发生。

    4.其他收入0万元。为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无此项业务发生。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位无此项业务发生。

    6.上年结转和结余120万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.12万元,下降0.92%,主要原因是上年度账务调整。

    (二)本部门2019年度总支出2243.6万元,其中本年支出2123.77万元, 较2018年度决算数增加777.57万元,增长57%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)638.65万元,主要用于主要用于基本支出和项目支出。较2018年度决算数增加133.73? 万元,增长26.49 %,主要原因是本年度项目增多。

    2.科学技术支出(类)300万元,主要用于同祥村姬松茸项目。较2018年度决算数增加300万元,增长100%,主要原因是新增姬松茸项目。

    3.文化旅游体育与传媒支出(类)7.58万元,主要用于职工工资开支。较2018年度决算数增加7.58万元,增长100%,主要原因是科目调整。

    4.社会保障和就业支出(类)108.87万元,主要用于职工工资和五险等开支。较2018年度决算数增加46.76万元,增长75.28%,主要原因是新增职工、五险基数调高。

    5.卫生健康支出(类)72.99万元,主要用于职工工资开支。较2018年度决算数增加23.68万元,增长48.02%,主要原因是五险基数调高。

    6.城乡社区支出(类)124.12万元,主要用于村干部、村组干工资,村两委定额办公经费。较2018年度决算数增加124.12万元,增长100 %,主要原因是科目调整。

    7.农林水支出(类)817.41万元,主要用于公益林、天然林等补助,扶贫以奖代补、村集体经济等项目。较2018年度决算数增加87.56万元,增长12%,主要原因是增加公益林、天然林补助款。

    8.自然资源海洋气象等(类)15.82万元,主要用于职工工资开支。较2018年度决算数增加15.82万元,增长100 %,主要原因是科目调整。

    9.住房保障支出(类)3.25万元,主要用于危房改造开支。较2018年度决算数增加3.25万元,增长100 %,主要原因是科目调整。

    10.其他支出(类)35.09万元,主要用于扶贫以奖代补项目。较2018年度决算数增加35.09万元,增长100 %,主要原因是新增用于扶贫的彩票公益金。

    11 .年末结转和结余119.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.17万元,下降0.14%,主要原因是为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    田林县平塘乡人民政府2019年度一般公共预算支出???? 2088.68万元,较2018年度决算数增加1330.95万元,增长175.69%。其中:基本支出1020.53万元,项目支出1068.15万元。

    田林县平塘乡人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为757.44万元,支出决算为2088.68万元,完成年初预算的2.92倍。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为432.04万元,支出决算为638.65万元,完成年初预算的1.60倍。主要原因是本年度项目增多。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务中的行政运行、事业运行、医疗保险等人员工资、福利开支,以及各项中心工作、扶贫工作开支。

    (二)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为300万元,主要原因是本年度新增同祥村姬松茸项目。

    (三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0.11万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的68.91倍。主要原因是科目调整。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务中的事业运及其医疗保险等费用开支。

    (四)社会保障和就业支出(类)年初预算为44.01万元,支出决算为108.87万元,完成年初预算的2.68倍。主要原因是科目调整。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务中的行政运行、事业运行、医疗保险等人员工资、福利开支。

    (五)卫生健康支出(类)年初预算为24.44万元,支出决算为72.99万元,完成年初预算的3.17倍。主要原因是五险基数调高。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务中的行政运行、事业运行、医疗保险等人员工资、福利开支。

    (六)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为124.12万元。主要原因是科目调整。主要用于村干部、村组干工资,村两委定额办公经费。

    (七)农林水支出(类)年初预算为221.69万元,支出决算为817.41万元,完成年初预算的3.69倍。主要原因是增加公益林、天然林补助款、扶贫以奖代补、村集体经济项目款。

    (八)自然资源海洋气象等(类)年初预算为0万元,支出决算为15.82万元。主要原因是科目调整。

    (九)住房保障支出(类)年初预算为35.14万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的0.1倍。主要原因是科目调整。

    (十)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为35.09万元。主要原因是新增用于扶贫的彩票公益金。

    ?三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.53万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出748.74万元,完成年初预算的1.24倍。预决算差异原因是年度做工资晋级晋档业务。

    (二)商品和服务支出153.8万元,完成年初预算的1.59倍。预决算差异原因是扶贫工作办公经费增加。

    (三)对个人和家庭的补助支出117.99万元,完成年初预算的87.99%。预决算差异原因是部分村干部辞职。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县平塘乡人民政府2019年度政府性基金支出35.09万元,较2018年度决算数增加35.09万元。其中:基本支出0万元,项目支出35.09万元。

    田林县平塘乡人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为35.09万元。

    (一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为35.09万元。主要原因是新增用于扶贫的彩票公益金。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.6万元;公务接待费支出决算1万元。三公”经费支出年初预算数为6.6万元,支出决算数为6.6万元,完成年初预算数的100%,较上年决算数6.6万元增加0万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中:公务用车运行支出5.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,田林县平塘乡人民政府1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.6万元,平均每辆1.87万元。

    (三)公务接待费支出1万元,国内公务接待批次43次,人次165次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出153.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加57.04万元,增长58.95%。主要原因是:扶贫工作办公经费增加,比2018年增加44.81万元,增长41.11%。主要原因是:扶贫工作办公经费增加

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额? 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0? %,主要原因是我单位本年度无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车 1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车? 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0? 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金33.8万元,占一般公共预算项目支出总额的3.16%。共组织对“平塘乡2019年脱贫奔康产业园基础设施建设项目”个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出33.8万元。从评价情况来看,产出数量为100%、经济效益为100%、公众满意度为100%、生态效益效果显著、社会效益稳定向好,产业发展良好、贫困户收益增加、促进产业发展增强农行信心。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,平塘乡2019年脱贫奔康产业园基础设施建设项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因:一是扶贫效益见效慢;二是宣传力度不够。下一步改进措施:一是加强扶贫效益,充分发挥政策的扶持,助力贫困户发展产业实现脱贫;二是加大宣传激发了贫困户发展产业脱贫的积极性,助力发展产业,实现脱贫。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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