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    田林县潞城瑶族乡人民政府2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 16:00     来源:田林县财政局
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    第一部分:潞城瑶族乡人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:潞城瑶族乡人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:潞城瑶族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:潞城瑶族乡人民政府概况

    一、主要职能

    田林县潞城瑶族乡人民政府是乡一级的行政单位。我乡认真贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。其主要职能为:

    (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

    (二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    (三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    (四)保护各种经济组织的合法权益;

    (五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

    (六)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    田林县潞城瑶族乡人民政府2019年的部门决算由6个单位构成。包括:

    (一)田林县潞城瑶族乡人民政府机关,为行政单位;

    (二)田林县潞城瑶族乡计划生育服务站,为事业单位;

    (三)田林县潞城瑶族乡文化体育和广播站,为事业单位;

    (四)田林县潞城瑶族乡社会保障服务所,为事业单位;

    (五)田林县潞城瑶族乡国土安监规划环保站,为事业单位;

    (六)田林县潞城瑶族乡财政所,为事业单位。

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    第二部分:潞城瑶族乡人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ?(此部分另附表格,详见附件:田林县潞城瑶族乡人民政府2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:潞城瑶族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入4758.40万元,其中本年收入4593.58万元, 较2018年度决算数增加600.91万元,增长14.45%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入4457.40万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加301.03万元,增长7.24%,主要原因是财政追加项目预算增加。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无此项收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无此项收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无此项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无此项收入。

    6.上年结转和结余164.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加163.70万元,增长14616.07%,主要原因是项目款未支付。

    (二)本部门2019年度总支出4758.40万元,其中本年支出4593.58万元, 较2018年度决算数增加436.09万元,10.49%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)1179.75万元,主要用于党政机关,事业单位运行经费和维持基层政权运行专项经费及人员工资福利和离退休人员经费,日常商品服务支出。较2018年度决算数减少414.62万元,下降26%,主要原因是厉行节俭。

    2.文化教育与传媒支出12.32万元,主要用于公共文化设施、各项文艺活动人员经费等方面支出。较2018年度决算数增加0.41万元,增长3.44%,主要原因是人员增加,开支增加;

    3.社会保障和就业支出165.63万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及社保中心运行经费和人员经费支出。较2018年度决算数增加34.18万元,增长26.00%,主要原因是单位离退休职工待遇提高;

    4.医疗卫生与计划生育支出165.94万元,主要用于行政事业单位医疗费,计生服务所运行经费和人员经费支出。较2018年度决算数增加55.14万元,增长49.76%,主要原因是新增干部,支出增加;

    5.城乡社区支出104.35万元,主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出。。较2018年度决算数减少67.68万元,降低39.34%,主要原因是项目减少;

    6.农林水支出2727.23万元,主要用于落实惠农政策,扶持农业技术发展,支持农村基础设施建设,一事一议补助支出,农业生产补贴支出,农业机构正常运转支出。较2018年度决算数增加759.26万元,增加38.58%,主要原因是增加对一事一议补助支出,农业生产补贴的支出;

    7.自然资源海洋气象等支出36.45万元,主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。较2018年度决算数增加32.30万元,增长778.31%,主要原因是项目数量增加;

    8.住房保障支出106.92万元,主要用于按照国家政策规定职工的住房公积金、农村危房改造等住房改革方面的支出。

    9.其他支出101万元,主要用于彩票公益金安排项目的支出,较2018年度决算数增加101万元,增长100%,主要原因是新增彩票公益金用于基础设施建设;

    10.年末结转和结余164.82万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数无变化,主要原因是项目款未支付。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    潞城瑶族乡人民政府2019年度一般公共预算支出4457.40万元,较2018年度决算数增加600.91万元,增长15.05%。其中:基本支出1567.72万元,项目支出2889.68万元。

    潞城瑶族乡人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为1546.19万元,支出决算为4457.40万元,完成年初预算的297.09%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为815.79万元,支出决算为1179.75万元,完成年初预算的144.61%。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。预决算差异的主要原因是行政运行支出增加。

    (二)社会保障和就业(类)年初预算为115.12万元,支出决算为165.63万元,完成年初预算的143.88%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、其他城镇社会救济、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村社会救济、补充道路交通事故社会求助基金、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。预决算差异的主要原因是人员增加,社会保险费支出增加。

    (三)卫生健康支出(类)年初预算为145.07万元,支出决算为159.94万元,完成年初预算的110.25%。主要用于行政、事业单位医疗、新型农村合作医疗、其他医疗保障、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务的支出。预决算差异的主要原因是人员增加,计划生育事务支出增加。

    (四)农林水支出(类)年初预算为406.23万元,支出决算为2727.23万元,完成年初预算的671.35%。主要用于农业、林业、水利、扶贫及农村综合改革的开支。预决算差异的主要原因是增加对农村一事一议补助支出,农业生产补贴的支出。

    (五)住房保障支出(类)年初预算为63.98万元,支出决算为106.92万元,完成年初预算的167.11%。主要用于按照国家政策规定职工的住房公积金、农村危房改造等住房改革方面的支出。预决算差异的主要原因是住房公积金基数上调及人员增加。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1567.72万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出1104.82万元,完成年初预算的81.75%。主要原因是人员变动。

    (二)商品和服务支出165.48万元,完成年初预算的103.96%。主要原因是开支增加。

    (三)对个人和家庭的补助297.43万元, 完成年初预算的837.36%。主要原因是人员经费增加。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    潞城瑶族乡人民政府2019年度政府性基金支出136.17万元,较2018年度决算数增加41.10万元,增长43.23%。其中:基本支出0万元,项目支出136.17万元。2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为136.17万元,完成年初预算的100%。

    (一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为35.17万元,完成年初预算的100%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

    (二)其他支出年初预算为0万元,支出决算为101万元,完成年初预算的100%。主要用于彩票公益金安排项目的支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.62万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为9.69万元,支出决算数为3.62万元,完成年初预算数的37.36%,较上年决算数5.56万元减少1.94万元,降低34.90%,较上年降低的主要原因是 减少开支。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出3.62万元。其中:

    公务用车运行支出3.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,潞城瑶族乡人民政府个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出? 3.62万元,平均每辆1.21万元。

    (三)公务接待费支出0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出165.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加6.3万元,增长3.96%。主要原因是:开支增加,比2018年增加90.25万元,增长119.97%。主要原因是:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用的日常支出增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额? 0万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是我单位本年度无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金443万元,占一般公共预算项目支出总额的14.65%。从评价情况来看,该项目达到了预期绩效目标。


    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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