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    田林县乐里镇人民政府2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 15:40     来源:田林县财政局
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    ?

    第一部分:田林县乐里镇人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县乐里镇人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县乐里镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

    ?

    第一部分?? 田林县乐里镇人民政府概况

    一、主要职能

    乐里镇地处田林县城,是田林县的政治、经济、文化中心,辖12个村民委,4个社区,89个自然屯,98个村民小组,总人口32242人,全镇总面积300平方公里,乐里镇人民政府属独立核算的行政单位,镇党政机关统一设置5个综合性办公室,分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会化事务办公室、社会治安综合治理办公室和人口与依法生育办公室。镇事业单位统一设置6个综合性机构,分别为乐里镇国土规建环保安监站、农业服务中心、社会化保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所,其中现财政所已收归县级主管部门管理。主要职能有:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。

    二、部门决算单位构成

    ????田林县乐里镇人民政府2019年的部门预算由镇本级的4个行政机构和5个二层事业单位构成。包括:

    1. 田林县乐里镇政府机关,为行政单位;

    ??? 2. 田林县乐里镇人大,为行政单位;

    3. 田林县乐里镇党委,为行政单位;

    4. 田林县乐里镇妇联与团委,为行政单位;

    5. 田林县乐里镇文化和广播站,为事业单位

    6. 田林县乐里镇计生服务站,为事业单位

    7. 田林县社会保障所,为事业单位

    8.田林县乐里镇农业服务中心,为事业单位

    9.田林县乐里镇财政所,为参照公务员管理单位

    ?

    第二部分:田林县乐里镇人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ?此部分另附表格,详见附件:田林县乐里镇人民政府2019年度部门决算公开附表


    第三部分:田林县乐里镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入3222.98万元,其中本年收入3160.58万元, 较2018年度决算数增加694.4万元,增长28.16%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入3160.58万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加694.4万元,增长28.16%,主要原因是扶贫项目基础设施资金增加。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我镇无事业收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我镇无经营收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我镇无其他收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是我镇无用事业基金弥补收支差额收入。

    ?? 6.上年结转和结余62.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少46.8万元,减少42.86%,主要原因是年底尚有部分项目未结算完成,尾款未能拨付。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    田林县乐里镇人民政府2019年度一般公共预算支出???? 2679.85万元,较2018年度决算数增加694.4万元,增长28.16%。其中:基本支出1042.78万元,项目支出1637.07万元。

    田林县乐里镇人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为1258.54万元,支出决算为2679.85万元,完成年初预算的251.13%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为527.87万元,支出决算为894.2万元,完成年初预算的169.40%。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。预决算差异的主要原因是人员经费增加,工作项目经费增加。

    (二)社会保障和就业(类)年初预算为108.93万元,支出决算为165.47万元,完成年初预算的151.9%。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,民政管理事务、移民补助、补充他城镇社会救济、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村社会救济、补充道路交通事故社会求助基金、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。预决算差异的主要原因是清算基本养老保险。离退休养老金发放,退休人员增加。

    (三) 文化体育与传媒支出(类)年初预算为9.19万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的76.82%。主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版、文化事业建设费支出、其他文化体育与传媒支出。预决算差异的主要原因是文化活动经费减少。

    (四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为143.11万元,支出决算为123.94万元,完成年初预算的86.6%:主要用于行政、事业单位医疗、新型农村合作医疗、其他医疗保障、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务的支出。预决算差异的主要原因是计生项目专项经费减少。

    (五)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为502.09万元。主要用于农业、林业、水利、扶贫及农村新建或维修农村基础设施等。预决算差异的主要原因是新建或维修扶贫基础设施建设,项目资金增加。?????????????

    (六)农林水支出(类)年初预算为406.75万元,支出决算为1359.98万元,完成年初预算的334.35%:主要用于农业、林业、水利、扶贫及农村综合改革的开支。用于村级为保证日常运转发生的基本支出。如村干部根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,村级办公经费支出等。预决算差异的主要原因是新建或维修扶贫基础设施建设,项目资金增加。??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(七)住房保障支出(类)年初预算为63.1万元,支出决算为39.45万元,完成年初预算的62.52%:主要用于按照国家政策规定农村危房改造等住房改革方面的支出。预决算差异的主要原因是危房改造指标户减少,危改补助减少。

    (八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为42.58万元,主要用于本级按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,土地方面等支出。预决算差异的主要原因是国土所归编到本单位,人员经费增加。

    (九)其他等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为25.8万元,主要用于本级按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算差异的主要原因是退休人员生活补助增加。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.78万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出791.75万元,完成年初预算的68.29%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出,离退休费转机关养老发放。预决算差异的主要原因是年内增加退休人员,人员经费减少。

    (二)商品和服务支出204.6万元,完成年初预算的81.95 %。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维(护)费、会议费、培训费、公务接待费等减少。预决算差异的主要原因是厉行节约,减少办公费、公务用车运行费等。

    (三)对个人和家庭补助支出46.42万元,完成年初预算的161.77%。主要用于退休人员生活补助发放和工资发放;主要是年初预算安排的对个人和家庭补助支出较大,本年单位退休人员生活补助增加。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县乐里镇人民政府2019年度政府性基金支出480.73万元。其中:基本支出0万元,项目支出480.73万元。

    田林县乐里镇人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为480.73万元,完成年初预算的480.73%。

    (一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为454.93万元。主要用于农业、林业、水利、扶贫及农村新建或维修农村基础设施等。预决算差异的主要原因是新建或维修扶贫基础设施建设,项目资金增加。

    (二)其他等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为25.8万元,主要用于本级按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算差异的主要原因是退休人员生活补助增加。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.6万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为10.02万元,支出决算数为5.6万元,完成年初预算数的55.89%,与上年决算数5.6万元持平,主要原因是厉行节约,减少接待费、公务用车运行费等。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县乐里镇人民政府机关、0个所属单位出国团组? 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出5.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展? 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,乐里镇人民政府、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.6万元,平均每辆1.4万元。

    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出135.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少29.91万元,降低18.05%。主要原因是:节约开支,减少会议和其他宣传费用等中心工作经费。比2018年减少4.01万元,降低2.87%。主要原因是:节约开支,减少会议和其他宣传费用等中心工作经费的开支。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 00 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。主要原因是我单位本年度无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车4辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金109.15万元,占一般公共预算项目支出总额的61.96%。

    共组织对“2019年农村公路水毁维修”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出109.15万元,政府性基金预算支出0万元。

    组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出109.15万元,政府性基金预算支出????? 0万元。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

    我部门根据年初设定的绩效目标,2019年农村公路水毁维修项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:项目资金支出进度较慢。下一步改进措施:一是加快项目验收审计,加快资金支出进度。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》

    ?

    ?

    财政支出绩效目标申报表

    (??? 2019??? 年度)


    填报单位:田林县乐里镇人民政府

    项目名称

    2019年农村公路水毁维修经费

    主管部门


    主管部门 编码


    项目实施单位

    田林县乐里镇人民政府

    项目???? 负责人

    农正海

    联系??? 方式

    15277677755

    项目起止时间

    2019? 年 10? 月 1? 日-- 2019年 12? 月01 日

    项目资金????????????? (万元)

    合计

    109.15

    ?? 其中: 一般公共预算拨款

    109.15

    ????????? 其他资金


    ????????? 上年结余收入


    年度项目
    ?? 绩效目标

    该项目的实施将有效改善乐里镇各村的道路状况以及解决部分村民出行不畅通的问题,为当地的经济发展、改善民生打下基础,对脱贫攻坚工作任务打下坚实的基础。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    指标内容

    指标值

    产出指标

    产出数量指标

    项目产出数量是否达到绩效目标,对照绩效目标评价产出数量

    5分

    产出质量指标

    项目产出质量是否达到绩效目标,对照绩效目标评价产出质量

    4分

    产出时效指标

    项目产出时效是否达到绩效目标,对照绩效目标评价产出时效

    3分

    产出成本指标

    项目产出成本是否按绩效目标控制,对照绩效目标评价产出成本

    3分

    效果指标

    经济效益指标

    项目是否产生直接或间接经济效益,对照绩效目标评价经济效益

    8分

    社会效益指标

    项目实施是否产生社会综合效益,对照绩效目标评价社会效

    8分

    环境效益指标

    项目是否对环境产生积极或消极影响,对照绩效目标评价环境效益

    8分

    可持续影响指标

    项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响,对照绩效目标评价可持续影响

    8分

    服务对象满意度

    项目预期服务对象对项目实施的满意程度,对照绩效目标评价服务对象满意度

    8分

    其他说明的?? 问题


    填报人:

    农丽燕

    填报日期:

    2019年12月9日


    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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