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    田林县浪平镇人民政府2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 15:50     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县浪平镇人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县浪平镇人民政府2019年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县浪平镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县浪平镇人民政府概况

    一、主要职能

    ?1、深化机构改革的指导思想:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、执政为民,按照建设社会主义新农村和构建和谐让会的要求,以转变政府职能为核心,理顺职责关系,创新体制机制,优化机构和岗位设置,严格控制人员编制,推动乡镇行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动,建立精干高效的行政管理体制和运行机制,努力建设服务型政府,巩固农村税费改革成果,减轻农民负担,促进农民增收,促进全乡经济社会统筹协调发展。

    2、深化机构改革的基本原则:坚持加强和改善党对农村工作的领导,加强基层政杈建设,巩固党在农村的执政基础。坚持因地制宜,根据本乡区域特点和经济社会发展实际,确定机构设置和职能配置的重点。坚持精简统一效能和积极稳妥,确保机构编制只减不增和社会稳定。现阶段重点履行的基本职能、深化乡镇机构改革,要着眼于不断适应农村改革发展的新形势、新要求。现阶段重点履行好以下四个方面的基本职能。

    ?3、促进经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范上来,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增收。

    ?4、强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、“农事利办”、“一办三中心”等形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,着力解决群众最关心的利益问题。改善农村生产生活条件和人居环境,加强教育、科技、卫生和精种文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口文化素质。

    ?5、加强社会管理,维护农村稳定。严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民利益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,建立健全应急保障机制,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理。普及农村法制教育,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

    ?6、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村范的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水乎。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决荣、科学次策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序#--与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元化治理。

    二、部门决算单位构成

    田林县浪平镇人民政府2019年的部门预算由6个单位构成。包括:

    1.田林县浪平镇人民政府机关,为行政单位;

    2.田林县浪平镇人口和计划生育服务所,为事业单位;

    3.田林县浪平镇社会保障服务中心,为事业单位;

    4.田林县浪平镇文化体育和广播电视站,为事业单位;

    5.田林县浪平镇国土规划环保安监站,为事业单位;

    6.田林县浪平镇财政所,为事业参公单位。

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    第二部分:田林县浪平镇人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (此部分另附表格,详见附件:田林县田林县浪平镇人民政府2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:田林县浪平镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入8481.95万元,其中本年收入8036.69万元, 较2018年度决算数增加3527.85万元,增长44 %。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入8036.69万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3527.85万元,增长44%,主要原因是2020年为脱贫收官之年,整体项目基本完工,资金收入大部分为项目资金、粤桂协作资金、贫困户各类补助资金等惠农工程。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无事业收入

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无经营收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无其他收入

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位性质是行政全额拨款,本年度无用事业基金弥补收支差额

    6.上年结转和结余445.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少391.19万元,下降47%,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (二)本部门2019年度总支出8481.95万元,其中本年支出8036.69万元, 较2018年度决算数增加4150.41万元,增长107 %。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)1702.94万元,主要用于主要用于基本支出和项目支出。较2018年度决算数增加969.3? 万元,增长132%,主要原因是主要原因一是人员经费增多,二是一般公共服务基础设施、产业类项目增加

    2.社会保障和就业支出(类)117.34万元,主要用于民政管理事务,较2018年度决算数增加9.28万元,增加8.6%,主要原因是社会保障和就业经费的补助标准款增加。

    3.卫生健康支出192.22万元,主要用于计划生育服务,较2018年度决算数增加107.69万元,增长127%,主要原因是人员、社会保险单位缴费部分增加,经费增加。

    4.城乡社区支出(类)122.35万元,主要用于公共基础设施建设,较2018年度决算数减少225.65万元,减少65%,主要原因是去年粤桂协作项目增加,今年无该项。

    5.农林水支出(类)5243.39万元,主要用于农业方面支出、农业生产支持补贴以及集体经济生产发展扶持资金,较2018年度决算数增加2719.59万元,增长107%,主要原因是农业方面支出项目增多,集体经济前期运行费用开支较大,费用增加。

    6.住房保障支出(类)244.63万元,主要用于农村危房改造,较2018年度决算数增加156.43万元,增长156.43%,主要原因是危房改造补助的农户年内因建设进度快,验收拨付。

    7.科学技术支出100万元,主要用于产业技术支持,较2018年度决算数增加100万元,增长100%,主要原因是各村产业技术指导。

    8.文化旅游体育与传媒支出12.8万元,主要用于广播站人员工资,较2018年度决算数增加12.8万元,增长100%,主要原因是年内新招该站所人员。

    9.自然资源海洋气象等支出43.83万元,主要用于国土人员工资,较2018年度决算数增加48.43万元,增长100%,主要原因是年内新招该站所人员。

    10.其他支出257.2万元,主要用于扶贫彩票公益性资金,较2018年度决算数增加257.2万元,增长100%,主要原因是该资金为当年下达资金。

    11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    12.年末结转和结余445.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少391.19万元,下降47%,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    田林县浪平镇人民政府2019年度一般公共预算支出7779.49万元,较2018年度决算数增加969.3万元,增长132%。其中:基本支出1089.83万元,项目支出6689.66万元。

    田林县浪平镇人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为1201.71万元,支出决算为7779.49万元,完成年初预算的429%。

    1.一般公共服务支出年初预算为434.31万元,支出决算为1702.94万元,完成年初预算的429%。主要用于主要用于基本支出和项目支出。预决算差异的原因是人员经费增多,二是一般公共服务基础设施、产业类项目增加

    2.社会保障和就业支出年初预算为85.82万元,支出决算为117.34万元,完成年初预算的143%。主要用于民政管理事务,预决算差异的原因是社会保障和就业经费的补助标准款增加。

    3.卫生健康支出年初预算为141.38万元,支出决算为192.22万元,完成年初预算的137%。主要用于计划生育服务,预决算差异的原因是人员、社会保险单位缴费部分增加,经费增加。

    4.城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为122.35万元,完成年初预算的100%。主要用于公共基础设施建设,预决算差异的原因是去年粤桂协作项目增加,今年无该项。

    5.农林水支出(类)年初预算为476.57万元,支出决算为5243.39万元,完成年初预算的100%。主要用于农业方面支出、农业生产支持补贴以及集体经济生产发展扶持资金,预决算差异的原因是农业方面支出项目增多,集体经济前期运行费用开支较大,费用增加。

    6.住房保障支出(类)年初预算为48.12万元,支出决算为244.63万元,完成年初预算的100%。主要用于农村危房改造,预决算差异的原因是危房改造补助的农户年内因建设进度快,验收拨付。

    7.科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。主要用于产业技术支持,预决算差异的原因是各村产业技术指导。

    8.文化旅游体育与传媒支出年初预算为15.5万元,支出决算为12.8万元,完成年初预算的82%。主要用于广播站人员工资,主要原因是年内新招该站所人员,工资级别为初级。

    9.自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为43.83万元,完成年初预算的100%。主要用于国土人员工资,预决算差异的原因是年内新招该站所人员。

    10.其他支出年初预算为0万元,支出决算为257.2万元,完成年初预算的100%。主要用于扶贫彩票公益性资金,预决算差异的原因是该资金为当年下达资金。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.83万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出1004.12万元,完成年初预算的? 100 %。预决算数差异的原因是人员调出,基本开支减少。

    (二)商品和服务支出78.38万元,完成年初预算的? 76.3 %。预决算数差异的原因是年内严格按照三公经费支出管理规定,减少各项工作经费开支。

    (三)对个人和家庭的补助7.33万元,完成年初预算的? 100 %,决算数差异的原因是财政“以奖代补”项目不在年初预算内,补助使用通过实地验收发放到农户“一卡通”中。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县浪平镇人民政府2019年度政府性基金支出257.2 万元,较2018年度决算数增加257.2万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出257.2万元。

    田林县浪平镇人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为257.2万元,完成年初预算的100%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为257.2万元,完成年初预算的 100 %,主要用于扶贫项目建设。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.4万元;公务接待费支出决1.4万元。“三公”经费支出年初预算数为12.8万元,支出决算数为 9.8万元,完成年初预算数的76.6%,较上年决算数 6.8 万元增加3万元,增长44 %,较上年增长的主要原因是公务车辆增加,人员增加。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县浪平镇人民政府机关、个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出 8.4 万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了1辆公务用车(该公车由县机关事务局统一购入,所有权属县机关事务局),主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019田林县浪平镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 8.4 万元,平均每辆? 2.1万元。

    (三)公务接待费支出 1.4 万元,国内公务接待批次 50次,人次 206次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出 64.45 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少83.34万元,降低56.4%。主要原因是:部门人员调动大,比2018年增加减少37.29万元,降低44.8 %。主要原因是:部门人员调动大。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是我单位无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4 辆,其他用车主要是政府公务日常用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金600万元,占一般公共预算项目支出总额的8.6 %。组织对2019年度产业扶持等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 257.2万元,占政府性基金预算项目支出总额100%。

    共组织对“浪平镇涉农整合资金产业扶贫项目”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出600万元,政府性基金预算支出257.2万元。从评价情况来看,一是达到项目绩效目标,根据整治实施和准备实施的基础设施建设项目,按照计划完成各项建设任务;二是严格按照规范及标准实施绩效指标,包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

    组织对1个部门浪平镇扶贫办开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出600万元,政府性基金预算支出????? 257.2万元。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,浪平乡财政专项扶贫资金基础设施项目建设工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是经费资金投入不足;二是协调工作困难,三是审计结果未能及时落实。下一步改进措施:一是根据审计结果落实项目资金;二是整合资源做好项目协调工作。


    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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