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    田林县旧州镇人民政府2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 15:40     来源:田林县财政局
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    第一部分:旧州镇人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:旧州镇人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:旧州镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:旧州镇人民政府概况

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    一、主要职能

    旧州镇地处桂西北部,距离田林县城69公里,辖14个村民委,1个移民临时党支部,69个自然屯,146个村民小组,总人口21396人,全镇总面积497平方公里, 旧州人民政府属独立核算的行政单位,镇党政机关统一设置5个综合性办公室,分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会化事务办公室、社会治安综合治理办公室和人口与依法生育办公室。镇事业单位统一设置9个综合性机构,分别为镇国土规建环保安监农机站、安全生产监督和交通站、农业服务中心、社会化保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、水产畜牧兽医站、林业站、水利站,其中现财政所、农业服务中心、水产畜牧站、林业站已收归县级主管部门管理。主要职能有:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。

    二、部门决算单位构成

    核定批准成立机构情况:田林县旧州镇人民政府2019年部门决算包含了田林县旧州镇人民政府机关、田林县旧州镇人民政府人口和计划生育服务所、田林县旧州镇人民政府文化体育和广播电视站、田林县旧州镇人民政府劳动就业社会保障服务中心、田林县旧州镇人民政府农业服务中心、田林县旧州镇人民政府村镇规划建设站,田林县旧州镇财政所7家行政事业单位的收入和支出数据

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    第二部分:旧州镇人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (此部分另附表格,详见附件:田林县旧州镇人民政府2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:旧州镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入2613.53万元,其中本年收入2370.4万元, 较2018年度决算数减少43.53万元,下降1.64%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入2370.40万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少52.77万元,下降2.27%,主要原因是扶贫攻坚基础设施建设项目减少投入较大。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数无变动。我镇无此项收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变动。我镇无此项收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数无变动。我镇无此项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无变动。我镇无此项收入。

    6.上年结转和结余243.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少90.26万元,下降27.07%,主要原因是2018年扶贫攻坚基础设施在2019年已竣工。

    (二)本部门2019年度总支出2613.53万元,其中本年支出2370.93万元, 较2018年度决算数减少43.53万元,下降1.64 %。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)920.43万元,主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。较2018年度决算数增加152.93万元,增长19.93%,主要原因是:2019年政府办公厅(室)及相关机构事务比2018年政府办公厅(室)及工作项目经费增加。

    2、文化体育与传媒支出13.21万元,主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版、文化事业建设费支出、其他文化体育与传媒支出。较2018年度决算数增加13.21万元。?????????????????????????????????

    3、社会保障和就业122.62万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,民政管理事务、移民补助、补充他城镇社会救济、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村社会救济、补充道路交通事故社会求助基金、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。较2018年度决算数减少39.34万元,减少24.29%,主要原因是:公益性岗位、护林员、村组干人数有减少。

    4、医疗卫生与计划生育支出110.71万元,主要用于行政、事业单位医疗、新型农村合作医疗、其他医疗保障、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务的支出。较2018年度决算数增加43.61万元,上升65.0%,主要原因是2019年计划生育事务、行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗、贫困户新农合缴费支出比2018年支出多。

    5.城乡社区支出31.18万元,主要用于城乡社区公共设施等。较2018年度决算数上升23.18万元,上升290%,主要原因是2019年城乡社区有项目支出。

    6.农林水支出1032.51万元,主要用于村级一事一议财政奖补项目、农业、林业、水利、扶贫及农村综合改革的开支。用于村级为保证日常运转发生的基本支出。如村干部根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,村级办公经费支出等。较2018年度决算数增加903.13万元,上升698.04%,主要原因是:2019年扶贫农村基础设施项目增多;以奖代补帮扶资金幅度提高。???

    7.国土海洋气象支出类9.94万元:主要用于本级按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,土地方面等支出。较2018年度决算数增加9.94万元,增加100%,主要原因是2019年有自然资源项目支出。

    8.住房保障支出(类)29.84万元:主要用于保障性安居工程支出、农村危房改造支出。较2018年度决算数减少83.66万元,减少73.7%,主要原因是:2019年享受危房改造补助资金的人员比2018年的少。

    4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无变化。

    5.年末结转和结余242.6万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少2.52万元,下降1.03 %,主要原因是:2018年的项目在2019年竣工较多,2018大量项目资金在2019年拨付。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    旧州镇人民政府2019 年度一般公共预算支出2270.44万元,较2018年度决算数减少132.5万元,减少5.51%。其中:基本支出1446.06万元,项目支出824.39万元。

    旧州镇人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为1031.03万元,支出决算为2270.44万元,完成年初预算的 247.36%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为422.33万元,支出决算为920.43万元,完成年初预算的217.94%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出等,预决算差异的主要原因是,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。预决算差异的主要原因是人员经费增加,工作项目经费增加。

    1、人大事务(款)行政运行(项)支出决算数为12.95万元,主要用于本级按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴方面的支出。

    2、人大事务(款)人大会议(项)支出决算数为5.75万元,主要用于人大会议人大代表的误工、伙食、住宿费用等方面开支。

    3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算数为 468.99万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。

    4、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算数为31.4万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。?????????

    5、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算数为286.29万元,主要用于机关事业单位的办公经费、项目等方面支出。

    6、财政事务(款)事业运行(项)支出决算数为53.41 万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    7、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算数为65.6万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    8、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算数为1.8万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    (二)社会保障和就业支出年初预算为84.59万元,支出决算为122.62万元,完成年初预算的144.95%,主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、社会保险经办机构支出等,预决算差异的主要原因是,2019年增加贫困户转移就业补贴。

    1、人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算数为15.2万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算数为? 107.43万元,要用于主要用于行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险发放等方面支出。

    (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为93.81万元,支出决算为110.71万元,完成年初预算的118.02%,主要用于行政、事业单位医疗、新型农村合作医疗、其他医疗保障、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务的支出。预决算差异的主要原因是贫困户农合垫交增多。?

    1、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算数为51.34万元,主要用于本级按国家规定发放的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    2、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为10.79万元,主要用于行政单位医疗保障等方面的支出。

    3、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为 9.02 万元,主要用于事业单位医疗保障等方面支出。

    4、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助支出决算数为13.94万元,主要用于行政单位医疗保障等方面支出。

    (四)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为31.18万元,预决算差异的主要原因是2019城乡社区新增管理项目。

    (五)农林水支出年初预算为365.03万元,支出决算为1032.51万元,完成年初预算的282.86%,主要用于农业、林业、水利支出、扶贫、农村综合改革支出等,预决算差异的主要原因是发展农业,林业,水利项目比往年增多。

    1、扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算数为 191.03万元,主要用于扶贫攻坚基础设施道路建设.

    2、扶贫(款)生产发展(项)支出决算数为494.97万元,主要用于扶贫项目生产发展等发等方面的支出。

    3、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为69? 万元,主要用于其他扶贫项目建设等方面支出。

    (六)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出年初预算为309.73万元,支出决算为134.2万元,完成年初预算的43.33%,主要用于村集体经济组织的生产发展补助等方面开支。????????????????

    (七)住房保障支出(类)年初预算为47.57万元,支出决算为29.84万元,完成年初预算的62.73%:主要用于保障性安居工程支出、农村危房改造支出,预决算差异的主要原因是2019年享受危房改造补助资金的人员比2018年的少。

    1、保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出决算数为29.84万元,主要用于主要用于按照国家政策规定向本镇农户发放农村危房改造补助。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1446.06万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出1232.04万元,完成年初预算的138%。预决算差异的主要原因是:工资的调整,人员的增加。

    (二)商品和服务支出182.41万元,完成年初预算的144%。2019年是田林县脱贫年,迎检办公用品增多。

    ?(三)对个人和家庭的补助支出31.06万元,完成年初预算数的256.49%,预决算差异的主要原因是以奖代补补助提高、人员增多。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    旧州镇人民政府2019年度政府性基金支出100.49万元,较2018年度决算数增加92.49万元,增长1156 %。其中:基本支出0万元,项目支出100.49万元。

    旧州镇人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为?? 0万元,支出决算为100.49万元,完成年初预算的100%。

    一般公共服务支出(类)年初预算为1031.03万元,支出决算为2270.44万元,完成年初预算的220.21%。预决算差异的主要原因是农村基础设施项目增多,以奖代补补助幅度增大。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算21.36万元;公务用车购置及运行费支出决算7.59万元;公务接待费支出决算13.77万元。“三公”经费支出年初预算数为22.17万元,支出决算数为 21.36万元,完成年初预算数的96.35%,较上年决算数? 万元增加6.21万元,增长29.07%,较上年增长的主要原因是脱贫攻坚工作差旅较上年增多,车辆维护费增加。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计? 0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出7.59万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年旧州镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.59万元,平均每辆 1.90万元。

    (三)公务接待费支出13.77万元,,国内公务接待批次 56次,人次651次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出182.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加127.07万元,增长14.06%。主要原因是:脱贫攻坚工作投入较大、干部职工调动多。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是我单位无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目5个,共涉及资金 478万元,占一般公共预算项目支出总额的57.98%。自评覆盖率达到100%。对2019年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金60万元,占政府性基金预算项目支出总额的59.71%。

    共组织对“旧州镇2019年财政专项扶贫资金产业以奖代补项目”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出540.069万元。政府性基金预算支出0万元。其中,对“旧州镇2019年财政专项扶贫资金产业以奖代补项目”等项目分别委托“田林县财政局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我单位落实评价工作责任制,加强领导,落实责任。加强定点帮扶工作机构建设,加大相关政策支持力度,坚持通报项目建设情况、总结经验,共同研究解决定点帮扶重大问题,确保定点帮扶有计划、有目标、有投入、有措施、有成果,进一步明确相关协作部门责任,抓好落实。加强现场勘验,日常督查,确保实效。不定期对项目建设和资金的管理使用、实际减贫成效等情况进行监督检查,确保各项工作取得实质效益。建立项目管理档案和资金管理台账,定期了解情况,及时掌握资金流向,做到有据可依、有账可查。组织对旧州镇人民政府开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2270.44万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对田林县旧州镇人民政府等部门(单位)整体支出分别委托“田林县财政局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:

    (1)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额小,不超出年初预算。

    (2)预算执行方面。基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为工资提标所致),本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

    (3)预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,旧州镇2019年财政专项扶贫资金产业以奖代补项目自评得分为10 分。发现的主要问题及原因:一是扶贫效益见效慢;二是宣传力度不够。下一步改进措施:一是加强扶贫效益,充分发挥政策的扶持,助力贫困户发展产业实现脱贫;二是加大宣传激发了贫困户发展产业脱贫的积极性,助力发展产业,实现脱贫。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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