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    田林县八渡瑶族乡人民政府 2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 15:35     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县八渡瑶族乡人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县八渡瑶族乡人民政府2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详见附件:田林县八渡瑶族乡人民政府2019年度部门决算公开附表。

    第三部分:田林县八渡瑶族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县八渡瑶族乡人民政府概况

    一、主要职能

    田林县八渡瑶族乡人民政府是乡一级的行政单位。我乡认真贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。其主要职能为:
    ??? 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
    ??? 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    ?? 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    ? 4、保护各种经济组织的合法权益;
    ? 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
    ? 6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    八渡瑶族乡人民政府2019年的部门决算由6个单位构成。包括:
    ? 1.田林县八渡瑶族乡人民政府机关,为行政单位;
    ? 2.田林县八渡瑶族乡计划生育服务站,为事业单位;
    ? 3.田林县八渡瑶族乡文化体育和广播站,为事业单位;
    ? 4.田林县八渡瑶族乡社会保障服务所,为事业单位;
    ? 5.田林县八渡瑶族乡农业服务中心,为事业单位;
    ? 6.田林县八渡瑶族乡财政所。

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    第二部分:八渡瑶族乡人民政府 2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (此部分另附表格,详见附件:八渡瑶族乡人民政府2019年度部门决算公开附表)


    第三部分:八渡瑶族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入4071.45万元,其中本年收入3545.01万元, 较2018年度决算数增加479.93万元,增长11.79%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入3545.01万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加479.93万元,增长11.79 %,主要原因是八渡瑶族乡2018年年初在职职工比2017年多,工资性收入增加。

    2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数不变,主要原因是我单位本年度无事业收入。

    3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数不变,主要原因是我单位本年度无经营收入。。

    4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数不变,主要原因是我单位本年度其他收入。

    5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数不变,主要原因是主要原因是我单位本年度无用事业基金弥补收支差额收入。

    6.上年结转和结余526.43 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少? 0.01万元,下降0.002 %,主要原因是本年度有新增的基建项目、社会保障和就业支出、城乡社区支出及农林水支出等减少。

    (二)本部门2019年度总支出4071.45万元,其中本年支出3541.85万元, 较2018年度决算数增加476.77万元,增长15.55%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出918.36 万元,主要用于行政运行及相关事务支出。较2018年度决算数增加263.14万元,增长40.16%,主要原因是八渡瑶族乡2018年年初在职职工比2017年多,工资性支出增加。

    2.科学技术支出108.7万元,主要用于科技成果转化与扩散的相关支出。较2018年度决算数增加108.7万元,增长100%,主要原因是八渡瑶族乡新结对扶贫村深圳市社会扶贫帮扶资金八项支出增加。

    3.文化旅游体育与传媒支出15.81万元,主要用于单位开展各项文化活动及宣传支出,较2018年度决算数增加15.81万元,增长100%,主要原因是八渡瑶族乡2019年文化体育活动项目增加。

    4.社会保障和就业支出64.45万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务支出21.46万元,行政事业单位离退休46.15元。较2018年度决算数增加44.25万元,增加219.06%。决算差异的主要原因是清算基本养老保险,离退休养老金发放,退休人员增加。

    5.医疗卫生与计划生育支出129.58万元,主要用于计划生育事务支出59.99万元,行政事业单位医疗支出47.6万元,老龄卫生健康实务21.99万元。较2018年度决算数增加43.7万元,增长50.88%,主要用于行政、事业单位医疗、新型农村合作医疗、其他医疗保障、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务的支出。预决算差异的主要原因是计生项目专项经费增加。

    6.城乡社区支出108.49万元,主要用于征地和拆迁补偿支出48.49万元,其他城乡社区支出60万元。较2018年度决算数增加68.49万元,增长100%,预决算差异的主要原因是2019年立项增多。

    7.农林水支出2010.68万元,主要用于农业支出45.91万元, 林业支出135.44万元,扶贫支出1637.49万元,农村综合改革支出160.74万元,其他农林水支出17.5万元。较2018年度决算数增加953.69万元,增长90.23%,主要用于农业、林业、水利、扶贫及农村综合改革支出,以及村级为保证日常运转发生的基本支出,如村干部根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,村级办公经费支出等。决算差异的主要原因是新建或维修扶贫基础设施建设,项目资金增加。?

    8.住房保障支出122.78万元,主要用于农村危房改造项目支出,较2018年度决算数增加122.78万元,增长100%,决算差异的主要原因是危房改造项目资金增加。?

    9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数不变,主要原因是本单位无结余分配。

    5.年末结转和结余529.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加3.16万元,增长0.6 %,主要原因是本年度无按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等支出。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    八渡瑶族乡人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为1166.21万元,支出决算为3478.85万元,完成年初预算的100%,较2018年度决算数减少1898.87万元,下降61.95 %。其中:基本支出3042.64 万元,项目支出436.21万元。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为470.66万元,支出决算为918.36万元,完成年初预算的95.12%。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。预决算差异的主要原因是,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。预决算差异的主要原因是人员经费增加,工作项目经费增加。

    (二)科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为108.7万元,完成年初预算的100%,主要用于贫困村结对帮扶项目支出。

    (三)文化旅游体育与传媒支出年初预算为22.82万元,支出决算为15.81万元,主要用于文化活动及广播宣传的支出。

    (四)社会保障和就业支出年初预算为99.81万元,支出决算为129.58万元,完成年初预算的29.83%。主要用于主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、 社会保险经办机构支出等,预决算差异的主要原因是2018年增加离退干部职工生活补助。

    (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为120.4万元,支出决算为129.58万元,完成年初预算的100%。主要用于行政、事业单位医疗、新型农村合作医疗、其他医疗保障、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务的支出。预决算差异的主要原因是计生项目专项经费增加。

    (四)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为108.49万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是2018年立项增多。

    (五)农林水支出年初预算为398.53万元,支出决算为? 2010.68万元,完成年初预算的402%。主要用于农业、林业、水利支出、扶贫、农村综合改革支出等,预决算差异的主要原因是发展农业,林业,水利项目比往年增多。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3042.64万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出1658.84万元,完成年初预算的100%。

    (二)对个人和家庭的补助支出202.15万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是新招干部职工及增加工资。

    (三)商品和服务支出1181.65万元,完成年初预算的546%。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维(护)费、会议费、培训费、公务接待费等减少。预决算差异的主要原因是办公费、公务用车运行费等支出增多。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    八渡瑶族乡人民政府2019年度政府性基金支出63万元,较2018年度决算数减少1143.8万元,下降94.78%。其中:基本支出0万元,项目支出63万元。田林县八渡瑶族乡人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为1166.21万元,支出决算为63万元,完成年初预算的5.4%。其中其余支出年初预算为0万元,支出决算为63万元,完成年初预算的100%。主要用于扶贫公益金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    八渡瑶族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 5.59 万元;公务接待费支出决算2.06万元。“三公”经费支出年初预算数为7.08万元,支出决算数为7.65万元,完成年初预算数的100%,较上年决算数增加 0.57万元,增长8.05%,较上年增长的主要原因是公务活动的接待次数增加,主要接待上级领导各种会议,及重大活动的业务接待费。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排八渡瑶族乡人民政府所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计?? 0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出5.59万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出5.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年田林县八渡瑶族乡人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出5.59万元,平均每辆1.86万元。

    (三)公务接待费支出2.06万元,国内公务接待批次50次,人次182次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出918.36万元,比年初预算数增加492.56万元,增长115%。主要原因是:一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资;二是增加行政、参公单位在职人员预发绩效奖励等。比2018年增加367.19万元,增长66.62%。主要原因是:一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资;二是增加行政、参公单位在职人员预发绩效奖励等。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。主要原因是我单位本年度无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金436.21万元,占一般公共预算项目支出总额的12.54 %。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金63万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“财政专项扶贫资金产业以奖代补”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出436.21万元。从评价情况来看,2019年项目按计划完成建设并已使用。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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