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    田林县医疗保障局2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 15:20     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县医疗保障局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县医疗保障局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县医疗保障局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县医疗保障局概况

    一、主要职能

    (1)贯彻执行国家、自治区和百色市的各项社会保险法律、法规和政策规定。(2)承担本县城乡居民医疗保险、职工基本医疗保险、生育保险的经办业务。(3)按照国家、自治区、百色市规定的社会保险统筹范围,依法办理社会保险登记,受理单位、个人的缴费申报、审核及征收各项社会保险费,办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作,管理城乡居民医疗保险、职工基本医疗保险、生育保险的个人缴费记录。(4)负责核定及计发各项社会保险待遇。(5)负责全县社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。(6)负责县本级参保单位及其参保者的社会保险社会化管理服务工作。(7)负责县社会保险计算机信息系统的组织、立项、开发、运行、安装、升级和维护等工作。(8)负责全县社会保险参保档案的管理工作。(9)组织开展各项社会保险的调查、宣传和咨询服务工作。(10)负责对各乡(镇)、街道社区社会保险业务指导,管理和监督工作。(11)承办上级交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    田林县医疗保障局(以下简称医保局)于2019年3月15日挂牌成立,是正科级事业单位,属政府直属机构。医保局设有办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监督股;医疗保障服务中心为县医保局管理的财政全额拨款事业单位;乐里镇等14个乡(镇)医疗保障所为县医保局管理。

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    第二部分:田林县医疗保障局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ???? (此部分另附表格,详见附件:田林县医疗保障局2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:田林县医疗保障局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入5442.77万元,其中本年收入 5442.77万元,无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入 5442.77万元,为县本级财政当年拨付的资金。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    (二)本部门2019年度总支出5442.77 万元,其中本年支出 5442.77万元, 无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。支出具体情况如下:

    1.社会保障和就业支出 5.39 万元,主要用于缴交在职在编人员五险一金。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    2.卫生健康支出 5399.66 万元,主要用于城乡居民基本医疗保险基金支出无上年度决算数据做对比。主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    3.农林水支出 5.72 万元,主要用于扶贫差旅等支出。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    4.其他支出 32万元,主要用于城乡医疗救助的支出。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。无上年度决算数据做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    田林县医疗保障局2019年度一般公共预算支出5410.77 万元。其中:基本支出? 5410.77 万元,项目支出0万元。

    田林县医疗保障局2019年度一般公共预算支出年初预算为0万元,支出决算为 5410.77 万元,医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务,故无年初预算。

    (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的0%。主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务,故无年初预算。

    (二)卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5399.66万元,完成年初预算的0%。主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务,故无年初预算。

    (三)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的0%。主要原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务,故无年初预算。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出? 5410.77 万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出 38.81 万元,年初预算数0万元,预决算差异的原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务,故无年初预算。

    (二)对个人和家庭的补助支出 74.26万元,年初预算数0万元,预决算差异的原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务,故无年初预算。

    (三)商品和服务支出 5278.43 万元,年初预算数0万元,预决算差异的原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务,故无年初预算。

    (四)资本性支出 19.27 万元,年初预算数0万元,预决算差异的原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务,故无年初预算。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县医疗保障局2019年度政府性基金支出 32 万元其中:基本支出 32 万元,项目支出 0万元。2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为32 万元。医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务,故无年初预算。

    (一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为32万元,完成年初预算的100%,预决算差异的原因是医保局为2019年新成立单位,2018年未发生业务,故无年初预算。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0?万元。“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,支出决算数为 0 万元,完成年初预算数的 0 %,主要原因是我单位严格执行中央八项规定。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出 5.39 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额 19.27 万元,其中:政府采购货物支出 19.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    组织对田林县医疗保障局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出40.01万元,政府性基金预算支出0万元。评覆盖率达到100%。从评价情况来看,绩效项目支出和部门整体支出均达到了设定的绩效目标。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

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