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    田林县卫生健康局2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 15:15     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县卫生健康局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县卫生健康局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县卫生健康局2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县卫生健康局概况

    一、主要职能

    (一)贯彻落实党和国家、自治区、市关于卫生健康、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订全县全民健康政策,推进卫生健康、中医药民族医药事业的发展,拟订全县卫生健康规划和政策措施。统筹规划全县卫生健康资源配置,负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
    (二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革方针、政策。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全县卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
    (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
    (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,参与食品安全地方标准制定和跟踪评估。
    (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
    (七)负责医疗机构、医疗服务行业管理,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
    (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻落实计划生育政策。
    (九)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
    (十)拟订中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
    (十一)负责全县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
    (十二)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
    (十三)承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的
    日常工作。
    (十四)负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。负责监督管理部门主管行业领域、主管业务范围内的生态环境保护工作。
    (十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
    (十六)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康田林建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

    二、部门决算单位构成

    (一)机构设置情况
    ?????? 1.田林县卫生健康局内设9个股室:办公室(党建办公室)、规划信息与基层卫生健康股、法规与综合监督股(行政审批办公室)、疾病预防控制与妇幼健康服务股、医政医改股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、人事宣教科技股、财务股。田林县卫生健康局下设2个直属单位,分别是县老龄工作委员会办公室、县爱国卫生运动委员会办公室。
    ????? 2.田林县卫生健康局2018年的部门决算由局本级和25个二层单位构成。包括:

    (1)田林县卫生健康局局本级,为行政单位;

    (2)田林县人民医院,为事业单位;

    (3)田林县中医医院,为事业单位;

    (4)田林县妇幼保健计划生育服务中心,为事业单位;

    (5)田林县疾病预防控制中心,为事业单位;

    (6)田林县卫生计生监督所,为事业单位;

    (7)田林县老龄工作委员会办公室:

    (8)乐里镇卫生院,为事业单位;

    (9)潞城瑶族乡卫生院,为事业单位;

    (10)旧州镇卫生院,为事业单位;

    (11)潞城瑶族乡板桃卫生院,为事业单位;

    (12)定安镇中心卫生院,为事业单位;

    (13)者苗乡卫生院,为事业单位;

    (14)八渡瑶族乡福达卫生院,为事业单位;

    (15)高龙乡卫生院,为事业单位;

    (16)八渡瑶族乡卫生院,为事业单位;

    (17)八桂瑶族乡卫生院,为事业单位;

    (18)六隆镇卫生院,为事业单位;

    (19)六隆镇洞弄卫生院,为事业单位;

    (20)八桂瑶族乡弄瓦卫生院,为事业单位;

    (21)那比乡卫生院,为事业单位;

    (22)利周瑶族乡卫生院,为事业单位;

    (23)浪平镇卫生院,为事业单位;

    (24)浪平镇平山卫生院,为事业单位;

    (25)百乐乡卫生院,为事业单位;

    (26)百乐乡龙车卫生院,为事业单位;

    (27)平塘乡卫生院,为事业单位。


    第二部分:田林县卫生健康局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ?? ??详见附件:田林县卫生健康局2019年度部门决算公开附表

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    第三部分:田林县卫生健康局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入55010.31万元,其中本年收入46912.44万元, 较2018年度决算数减少3517.27万元,下降6.39%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入22086.49万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1255.95万元,下降5.69%,主要原因是公立医院和基层医疗卫生机构等财政拨款减少。

    2.事业收入23826.8万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加2628.38万元,增长12.4%,主要原因是公立医院、乡镇卫生院医疗收入增加。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无经营收入。

    4.其他收入444.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加237.61万元,增长115%,主要原因是本年度公立医院业务量增加,从而医疗收入增加。

    5.用事业基金弥补收支差额177.03万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减少2.63万元,下降1.49%,主要原因是本单位没有使用以前积累的事业基金弥补本年度收支缺口。

    6.上年结转和结余7920.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少5424.6万元,下降68.48%,主要原因是财政拨款结转和结余减少,事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余减少。

    (二)本部门2019年度总支出55010.31万元,其中本年支出38516.88万元, 较2018年度决算数减少9014.94万元,下降23.4%。支出具体情况如下:

    1.社会保障和就业支出313.72万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他行政事业单位离退休支出;较2018年度决算数减少1124.26万元,下降358%,主要原因是年度做账差异导致支出数额相差大。

    3.医疗卫生与计划生育支出36796.15万元,主要用于医疗卫生与计划生育事务管支出、基层医疗卫生机构、公共卫生支出、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面支出。较2018年度决算数增加2242.96万元,增加6.49%,主要原因是各项开支增加,主要是2019年乡镇卫生院业务用房建设等项目支出增加。

    4.城乡社区支出924.06万元。较2018年度决算数增加924.06万元,增长100%,主要原因是年度做账差异导致科目余额差异。

    5.农林水支出480.95万元,主要用于农村基础设施建设和其他扶贫支出项目;较2018年度决算数减少747.94万元,下降155%,主要原因是年度做账差异导致科目余额差异。

    4.结余分配2607.09万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少519.56万元,下降2 %,主要原因是本年度按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等支出减少。

    5.年末结转和结余13886.34万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加6017.22万元,增长76.47%,主要原因是本年度事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余增加,基建项目投入增加。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

    田林县卫生健康局2019 年度一般公共预算支出21274.46万元,较2018年度决算数增加3557.32万元,增长20.08 %。其中:基本支出13245.51万元,项目支出8028.95万元。

    田林县卫生健康局2019年度一般公共预算支出年初预算为21274.46万元,支出决算为21274.46万元,完成年初预算的100%。

    具体支出如下:

    (一)社会保障和就业支出年初预算为1437.98万元,支出决算为313.72万元,完成年初预算的100%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。较2018年度决算数减少1124.26万元,下降358%,主要原因是年度做账差异导致支出数额相差大,预决算无差异。

    (二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为19553.74万元,支出决算为19553.74万元,完成年初预算的100%,其中基本支出7736.3万元,项目支出7313.97万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事物、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面支出,预决算无差异。

    (三)城乡社区支出年初预算为924.06万元,支出决算为924.06万元,完成年初预算的100 %,预决算无差异。

    (四)农林水支出年初预算为480.95万元,支出决算为480.95万元,完成年初预算的100 %,其中基本支出32.84万元,项目支出448.11万元,主要用于健康扶贫以及农村基础设施建设经费支出,预决算无差异。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13245.51万元,较2018年度决算数增加4067.66万元,增长44.32%,主要原因是人员变动导致人员基本工资、奖金及社会保障等方面支出增加。其中:人员经费7868.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费5377.29万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮费、差旅费、维(修)护费、会议费、培训费、公务接待、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

    (一)工资福利支出7641.26万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

    (二)商品和服务支出5211.1万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

    (三)个人和家庭补助支出226.96万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    ?田林县卫生健康局2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加0万元,增长0%。我单位2019年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.38万元;公务接待费支出决算1.76万元。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比:2019年“三公”经费年初预算5.55万元,决算数11.14万元,比预算增加5.59万元,增长100.7%,增长主要原因为年初预算公务用车运行费偏少。2019年“三公”经费支出11.14万元,比上年减少4.6万元,下降41.29%,“三公”经费减少原因是本局不在保留公务用车,年公务接待减少主要原因是严格按照中央、自治区、县有关规定执行,不符合接待规定的一律不予接待。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,与上年度持平。持平原因是2018年及2019年年初没有预算安排,无相关支出。

    (二)公务用车购置及运行费支出9.38万元,比2018年减少6.38万元,下降68%,具体如下:

    (1)公务用车购置费决算支出0万元,与上年持平。与上年持平的原因是2018年及2019年两年无公务用车购置相关事项,无相关支出。

    (2)公务用车运行支出9.38万元。同比减少6.38万元,下降68%,下降的主要原因是各二层机构和乡镇卫生院,公务用车运行经费减少。

    (三)公务接待费支出1.76万元,国内公务接待批次56次,人次410次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较2018年减少0.28万元,下降15.9%,主要原因是严格按照中央、自治区、县有关规定执行,不符合接待规定的一律不予接待。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出25.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加2.64万元,增长11.6 %。主要原因是年度差异导致预决算差异,比2018年增加9.14万元,增长56.21 %,主要原因是退休人员生活补助。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额3211.27万元,其中:政府采购货物支出2370.24万元、政府采购工程支出560.24万元、政府采购服务支出280.79万元。授予中小企业合同金额3211.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3211.27万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆34辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车14辆,其他用车主要是二层单位公务用车比如皮卡车等;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2301.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对医疗服力与保障能力提升补助资金、医疗机构能力建设、公立医院综合改革、基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、计划生育转移支付资金、乡镇卫生院业务用房建设补助资金、深圳帮扶田林县八渡卫生院建设项目(续帮)7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2301.61万元,政府性基金预算支出0万元,都是本部门进行自评。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    我部门根据年初设定的绩效目标,医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目自评得分为100分,通过审计、财政部门监督检查未发现涉及项目资金问题,项目实施全部达到预期指标。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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