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    田林县社会保险事业局2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 15:10     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县社会保险事业局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县社会保险事业局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县社会保险事业局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县社会保险事业局概况

    一、主要职能

    1.主要职能。(1)贯彻执行国家、自治区和百色市的各项社会保险法律、法规和政策规定。(2)承担本县养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险经办业务。(3)按照国家、自治区、百色市规定的社会保险统筹范围,依法办理社会保险登记,受理单位、个人的缴费申报、审核及征收各项社会保险费,办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作,管理基本养老保险、基本医疗保险个人账户及失业保险个人缴费记录。(4)负责核定及计发各项社会保险待遇。(5)负责全县社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。(6)在县人力资源和社会保障局的统一组织下,编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和各项社会保险基金稽核。(7)负责县本级参保单位及其参保者的社会保险社会化管理服务工作。(8)负责县社会保险计算机信息系统的组织、立项、开发、运行、安装、升级和维护等工作。(9)负责全县社会保险事业档案的管理工作。(10)组织开展各项社会保险的调查、宣传和咨询服务工作。(11)负责对各乡(镇)、街道社区社会保险业务指导,管理和监督工作。(12)承办上级交办的其他事项。

    2.机构情况

    田林县社保局内设办公室、计划财务股、参保征缴股、基金结算股、企业养老保险和失业保险待遇股、医疗保险和工伤生育保险待遇股、城乡居民社会保险股、政策咨询和档案管理股、信息技术和稽核内控股、机关事业单位养老保险参保征缴股、机关事业单位养老保险待遇股、机关事业单位养老保险基金结算股、机关事业单位职业年金管理股和城乡居民医疗保险股(2019年4月由县医保局管理、人员编制不变)等14个机构。

    3.人员情况。

    事业参公编制数34人,事业编制47人,至2019年底实有人数77人,其中参公24人(5月调入1人,10月份调出2人),事业42人(10月份调出1人,11月份退休1人),高校见习生1人,公益性岗位2人,自聘人员7人。

    二、部门决算单位构成

    田林县社会保险事业局

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    第二部分:田林县社会保险事业局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详细见附件:田林县社会保险事业局2019年度部门决算公开附表。

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    第三部分:田林县社会保险事业局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入15906.94万元,其中本年收入15906.94万元, 较2018年度决算数减少3330.17万元,下降17.31%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入15906.94万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少3330.17万元,下降17.31 %,主要原因是医保局2019年4月份成立,城乡居民医疗保险基金支出减少。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度未有事业收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度未有经营收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是我单位本年度未有其他收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2018年度决算数减少7.31万元,下降100%,主要原因是当年财政拨款资金收入支出合理。

    6.上年结转和结余25.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少32.93万元,下降55.95%,主要原因是我局按照财政局有关盘活存量资金的要求,采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

    (二)本部门2019年度总支出15915.13万元,其中本年支出15915.13万元, 较2018年度决算数减少3330.17万元,下降17.30%。支出具体情况如下:

    1.社会保障和就业支出5510.02万元,主要用于主要用于田林县社保局在职职工工资津补贴支出、本单位开展业务的经费支出、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出、对企业职工基本养老保险基金的补助支出、对城乡基本养老保险基金的补助支出等。较2018年度决算数减少1447.96万元,下降20.81%,主要原因是财政对城乡居民养老保险基金的补助减少。

    2.卫生健康支出10394.60万元,主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出、对新型农村合作医疗基金的补助支出、在职人员基本医疗保险费支出、本县离退休老干部的医疗费支出。较2018年度决算数减少1912.89万元,下降15.54%,主要原因是医保局2019年4月份成立,城乡居民医疗保险基金支出减少。

    3.农林水支出10.51万元,主要用于脱贫攻坚扶贫工作差旅费支出。较2018年度决算数增加3.62万元,增长52.54%,主要原因是下半年县财政追加扶贫工作差旅费。

    4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    5.年末结转和结余17.74元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少8.19万元,下降31.59%,主要原因是我局按照财政局有关盘活存量资金的要求,采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    田林县社会保险事业局2019年度一般公共预算支出15915.13万元,较2018年度决算数减少3330.17万元,下降20.94%。其中:基本支出796.43万元,项目支出15118.70万元。

    田林县社会保险事业局2019年度一般公共预算支出年初预算为3176.83万元,支出决算为15915.13万元,完成年初预算的500.98%。

    (一)社会保障和就业支出年初预算为729.72万元,支出决算为5510.02万元,完成年初预算的755.09%。其中:基本支出759.84万元,项目支出4750.18万元。年初预算不含基金资金支出,决算支出包含基金资金支出,所以造成预决算差异大。基本支出的人力资源和社会保障管理支出614.89万元,主要用于本单位在职人员的工资和津补贴、业务费,新农合人员的工资和津补贴、业务费;我县离休干部医疗费和医疗补助费、企业离休人员的生活补助及护理费,印制机关事业单位养老保险手册经费和事业单位编制人员失业保险金;行政事业单位离退休支出132.68万元,主要用于本局离退休人员的生活补助支出、职业年金缴费支出、机关事业单位养老保险缴费支出;其他社会保障和就业支出12.27万元,主要用于2019年特困企业离休人员生活补助。项目支出的人力资源和社会保障管理支出73.26万元,主要用于日常开展各类专项工作所需的专项经费。如会议经费、网络运行维护费、资料印刷费、办公设备正常耗材、培训经费、办公设备购置费等,印制机关事业单位养老保险手册经费和事业单位编制人员失业保险金;行政事业单位离退休支出823.24万元,主要用于对机关事业单位基本养老保险基金补助、职业年金缴费支出;财政对基本养老保险基金的补助支出3853.68万元,主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助。

    (二)卫生健康支出年初预算为2394.97万元,支出决算为1039.46万元,完成年初预算的43.40%。年初预算包含全县城乡居民基本医疗保险基金的补助支出,决算支出包含部分全县城乡居民基本医疗保险基金的补助支出,所以造成预决算差异大。行政事业单位医疗36.60万元,主要用于本局在职在编人员2019年度的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、大病保险费、工伤保险费、生育保险费。财政对基本医疗保险基金的补助10358万元,主要用于对全县城乡居民基本医疗保险基金的补助、对全县新型农村合作医疗基金的补助、全县干部职工的医疗保险支出和城乡医疗救助。

    (二)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的100%。年初预算不含农林水支支出,决算支出包含农林水支支出,所以造成预决算差异大。扶贫支出10.51万元,主要用于2019年扶贫差旅费支出。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出796.43万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出753.71万元,完成年初预算的134.63%。比2018年增加169.67万元,增长29.05%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资。增加的主要原因是人员增加、职务晋升而相应增加的人员工资和缴费基数提高而相应增加的养老保险、医疗保险,调资后在职参公、事业人员工资、奖金等支出增加。

    (二)商品和服务支出28.43万元,完成年初预算的65.52%。比2018年减少20.38万元,下降41.75%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出等。减少的主要原因是2019年4月医保局成立后,新农合人员的办公费、差旅费支出在医保局支出,故同时减少资本性支出。

    (三)对个人和家庭的补助支出14.20万元,完成年初预算的2406.78%。比2018年5.88万元增加8.32万元,增长141.50%。主要包括本局退休人员生活补助、建国初期离退休人员护理费、医疗费,特困离休人员护理费、生活费补助。增加的主要原因是建国初期离退休人员护理费、医疗费,特困离休人员护理费、生活费补助由老干局做预算本局做支付,故数据差异大。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县社会保险事业局2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是我单位本年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.22万元。“三公”经费支出年初预算数为0.32万元,支出决算数为0.22万元,完成年初预算数的68.75%,与上年决算数0.22万元持平。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县社会保险事业局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展? 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年田林县社会保险事业局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

    (三)公务接待费支出0.22万元,国内公务接待批次4次,人次23次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出28.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少14.96万元,下降34.48%。比2018年48.82万元减少20.38万元,下降41.75%。主要原因是:2019年4月医保局成立,新农合人员划转医保局,办公费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出比2018年减少。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额1.71万元,其中:政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额? 1.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.71万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,田林县社保局在2019年度组织对2018年一般公共预算“城乡居民社会养老保险领取待遇人员认证”的绩效项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到 100%。同时,组织开展部门整体支出绩效评价工作。从评价情况来看,各绩效项目支出和部门整体支出均达到了设定的绩效目标。共涉及资金5.89万元,占一般公共预算项目支出总额的0.96%。

    共组织对“城乡居民社会养老保险领取待遇人员认证”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5.89 万元。城乡居民社会养老保险领取待遇人员认证工作由田林县社会保险事业局城乡居民社会保险股负责执行。

    根据2018年城乡所工作计划,组成项目实施小组,由全县14个乡镇政府和就业保障中心负责落实项目实施,根据14个乡镇完成待遇发放及领取待遇人员资格认证人数情况向县财政申请工作经费,按每人2.5元计算下拨经费给各乡镇。

    2018年预计领取城乡养老保险待遇大约29455人,实际完成待遇发放及领取待遇人见资格认证人数29464人,比预算数多9人;资金预算8万元,实际支出5.9万元,比预算数减少2.1万元,节约26.25%,超额完成预算绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,评价内容包括:项目决策、项目管理制度、制度执行有效性、项目质量控制、项目档案管理、资金管理制度、资金到位率、资金支出进度、资金支出规范性、预算绩效自评管理和产出数量、产出质量 、产出成本、可持续影响等,各项内容的评价都达到设定的预算目标,自评得分98分。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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