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    田林县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 15:05     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县人力资源和社会保障局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县人力资源和社会保障局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县人力资源和社会保障局概况

    一、主要职能

    贯彻执行国家、自治区、市、县有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施,经批准后组织实施并监督检查。

    二、部门决算单位构成

    (一)田林县人力资源和社会保障局部门本级机关:编制部门核定的人员编制数共有15名,实有人数15人,在编在岗人数15人,在编不在岗人数0人。

    (二)田林县劳动保障监察大队:编制部门核定的人员编制数共有3名,实有人数3人,在编在岗人数3人,在编不在岗人数0人。

    (三)田林县人才服务管理办公室:编制部门核定的人员编制数共有2名,实有人数2人,在编在岗人数2人,在编不在岗人数0人。

    (四)田林县劳动人事争议仲裁院:编制部门核定的人员编制数共有4名,实有人数4人,在编在岗人数4人,在编不在岗人数0人。

    (五)田林县就业服务中心(独立核算财政全额拨款的参公事业单位,隶属于田林县人力资源和社会保障局管辖):核定事业编制4人,实有人数4人。


    第二部分:田林县人力资源和社会保障局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (此部分另附表格,详见附件:田林县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:田林县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明?

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入2382.87万元,其中本年收入2124.27万元, 2018年度决算数1570.36万元增加553.91万元,增长35.27%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入2124.27万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数1570.36万元增加553.91万元,增长35.27%,主要原因是就业补助资金、农民工创业就业奖补资金等就业专项资金通过预算拨付本单位零余额账户反映收入;财政局今年拨付调支村级综合服务中心2019年工作经费等。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数0万元相比无变化,主要原因是本单位无相关事业收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数0万元相比无变化,主要原因是本单位无相关经营收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数0万元相比无变化,主要原因是本单位无相关其他收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数19.57万元减少19.57万元,下降100%,主要原因是2019年财政拨款收入能保证支出,不需要使用以前年度累计的事业基金弥补支出。

    6.上年结转和结余258.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数186.97万元增加71.64万元,增长38.32%,主要原因是我局未能采取有效措施盘活历年结转和结余资金。

    (二)本部门2019年度总支出2382.87万元,其中本年支出1938.60万元, 2018年度决算数1467.68万元增加470.92万元,增长32.09%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)300.09万元,主要用于行政运行、事业运行等支出。较2018年度决算数291.05万元增加9.04万元,增长3.11%,主要原因是未能厉行节俭,缩减各项开支。

    2. 社会保障和就业支出(类)1462.51万元,主要用于本单位在职在编人员的工资津补贴、开展各类专项工作所需的专项经费和离休人员的工资津补贴、行政运行、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务等支出。较2018年度决算数1153.52增加308.99万元,增长26.79%,主要原因是劳动保障监察案件增多;我局及时拨付就业补助资金等各项目工作经费。

    3.卫生健康支出(类)29.36万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他医疗保障支出。较2018年度决算数18.60万元增加10.76万元,增长57.85%,主要原因是2019年新增公务员医疗补助缴费(含补缴2018年);医保缴费基数因工资增长等因素有所提高。

    4.农林水支出146.64万元,主要用于其他扶贫支出6.64万元,其他农村综合改革支出140万元。较2018年度决算数4.51万元增加142.13万元,增长3151.44%,主要原因是2019年新增调支村级服务中心项目,且及时拨付工作经费。

    5.年末结转和结余444.28万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数309.23万元增加135.05万元,增长43.67 %,主要原因是农民工奖补资金本年支出未完成,资金结转下年度继续支出。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

    田林县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算支出1938.60万元,较2018年度决算数1467.68万元增加470.92万元,增长32.09%。其中:基本支出485.08万元,项目支出1453.51万元。

    田林县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算支出年初预算为431.00万元,支出决算为1938.60万元,完成年初预算的449.79%

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为305.89万元,支出决算为300.09万元,其中基本支出300.09万元,项目支出0万元,共完成年初预算的98.10%。支出决算主要用于行政运行280.03万元,比上年270.97万元增加9.06万元,增长3.34%;事业运行20.06万元,比去年14.30万元增加5.76万元,增长40.28%。预决算存在差异的原因是,因实际情况的支出关系,我局未能及时达到百分百支出。

    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为81.77万元,支出决算为1462.51万元,其中基本支出155.63万元,项目支出1306.88万元,超额完成年年初预算数。支出决算主要用于行政运行57.42万元,比上年53.80万元减少3.62万元,下降6.73%;劳动保障监察36.99万元,比上年30.79万元增加6.20万元,增长20.14%; 就业管理事务1.45万元,比上年0万元增加1.45万元,增长100%;社会保险经办机构1.20万元,比上年4.34万元减少3.14万元,下降72.35%;其他人力资源和社会保障管理事务的支出183.66万元,比上年382.04万元减少198.38万元,下降51.93%;行政事业单位离退休50.26万元,比上年54.00万元减少3.74万元,下降6.93%;就业补助1121.56万元,比上年560.09万元增加561.47万元,增长100.25%。退役安置4.11万元,比上年0万元增加4.11万元,增长100%;其他社会保障和就业支出5.87万元,比上年0万元增加5.87万元,增长100%。预决算存在差异的主要原因是劳动保障监察案件增多导致经费增加;因业务量增大,上级下达就业补助资金增加等。

    (三)卫生健康支出(类)年初预算为13.76万元,支出决算为29.36万元,为基本支出,完成年初预算的213.37%。支出决算主要用于行政单位医疗10.95万元,比上年11.63万元减少0.68万元,下降5.85%;事业单位医疗1.52万元,比上年1.50万元增加0.02万元,增长1.33%;公务员医疗补助12.59万元,比上年0万元增加12.59万元,增长100%;其他医疗保障支出4.30万元,比上年5.47万元减少1.17万元,下降21.39%。预决算存在差异的主要原因是2019年新增公务员医疗补助缴费(含补缴2018年),导致决算数大于预算数。

    (四)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为146.64万元,其中项目支出146.64万元,基本支出0万元,主要用于其他扶贫支出6.64万元,其他农村综合改革支出140万元。较上年4.51万元增加142.13万元,增长3151.44%。预算与决算存在差异的主要原因是,2019年就业服务中心新增调支村级服务中心项目经费,且我局追回各项目预算并做到及时支出。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出485.08万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出434.09万元,完成年初预算380.36万元的114.13%,比年初预算增加53.73万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。预决算存在差异的主要原因是社保基数提高,人员调动以及2019年新增公务员医疗补助缴费等。

    (二)商品和服务支出31.77万元,完成年初预算40.47万元78.50%,比年初预算减少8.70万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮费等。预决算存在差异的主要原因是我局厉行节俭节约,缩减各项开支。

    (三)对个人和家人的补助支出19.23万元,完成年初10.17万元预算的189.09%,比年初预算增加9.06万元。主要用于离休费、生活补助等。预决算存在差异的主要原因是在年初预算时少估算了离休人员离休费的预算,而在实际业务中按实际做支出。

    2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县人力资源和社会保障局2019年度无政府性基金支出,预算数决算数2018年度相同,均为0万元。预决算不存在差异,主要原因是我局无政府性基金相关业务。

    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.25万元;公务接待费支出决算0.85万元。三公经费支出年初预算数为3.24万元,支出决算数为1.10万元,完成年初预算数的33.95%,较上年决算数2.49万元减少1.39万元,下降55.82%,较上年下降的主要原因是今年我局按照有关规定,落实好公务用车运行的管理;我局严格遵守中央八项规定,厉行节约,从严控制公务接待费支出。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。与2018年保持相同。

    (二)公务用车购置及运行费支出0.25万元。其中:公务用车购置支出0万元。与2018年保持相同。公务用车运行支出0.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展劳监下乡检查各项目等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,田林县人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.25万元,平均每辆0.25万元。

    (三)公务接待费支出0.85万元,国内公务接待批次4 次,人次90次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    本部门2019年度机关运行经费支出31.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数211.69万元减少179.92万元,降低84.99%。主要原因是:我局厉行节俭节约,缩减各项开支。比2018年决算数20.90万元增加10.87万元,增长52.00%。主要原因是:2019年度我局实际开展的各项业务较2018年有明显增多,导致机关运行费比上年增多。

    (二)政府采购支出情况说明

    2019年本部门政府采购支出总额5.16万元,其中:政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额5.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.16万元,占政府采购支出总额的100%

    (三)国有资产占用情况说明

    截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金18.00万元,占一般公共预算项目支出总额的1.24%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

    共组织对“2019年事业单位招聘工作人员工作经费一个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18.00万元,政府性基金预算支出0万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,绩效项目支出和部门整体支出均达到了设定的绩效目标。

    田林县人社局本级2019年事业单位招聘工作人员工作经费18.00万元,根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员试行办法》(桂政发[45]号)有关规定,从2019年年初至2019年年底完成,完成了本年招聘64名事业单位工作人员的绩效目标,其产出指标与效果指标均已超出预算绩效目标,为基层提供人才支撑。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    我部门根据年初设定的绩效目标,2019年事业单位招聘工作人员工作经费项目自评得分为98.69分。发现的主要问题及原因:服务意识不足,人员欠缺,人手明显不足。下一步改进措施:进一步加强与各部门的沟通联系,积极参加各类学习、培训,努力提高业务能力、服务意识和服务水平;对欠缺编制及时招考。

    上述自评结果详见附件。(田林县人力资源和社会保障局2019年事业单位招聘工作人员工作经费项目绩效评价报告)

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    关联文件:

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