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    田林县红十字会单位2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 15:00     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县红十字会概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县红十字会2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县红十字会2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县红十字会概况

    一、主要职能

    田林县红十字会是负责开展群众性的卫生救护和社会福利活动。

    (一)组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,推动红十字各项事业的开展。

    (二)协助上级开展救灾工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

    (三)?发扬红十字会的优良传统和作风,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神,开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动;组织开展群众性应急救护培训。

    (四)开展与各地红十字会的合作与交流;宣传红十字运动的基本原则,并依照有关规定开展工作。

    (五)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    (六)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,积极参与组织推动无偿献血工作。

    (七)按时完成县委、县人民政府交办和委托的工作。

    二、部门决算单位构成

    (一)单位构成

    本次部门决算单位构成仅为田林县红十字会一个预算单位。

    (二)编制情况

    单位核定事业参公编制5名。

    (三)人员结构

    田林县红十字会核定事业参公编制5名,现实有人数26名,其中:在职在编人员6名(其中:副会长:1名、 副主任科员1名、管理岗位科员2名、工勤技能岗位2名),退休人员4 名,自收自支人员16名 。

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    第二部分:田林县红十字会2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详细见附件:田林县红十字会2019年度部门决算公开附表

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    第三部分:田林县红十字会2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入77.07万元,其中本年收入77.07万元, 较2018年度决算数增加3.8万元,上升5.19%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入77.07万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3.8万元,上升5.19%,主要原因一是在职人员工资增资;二是增资调整后五险和住房公积金缴费基数提高增加了社会保障和就业支出。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度部门决算数持平,主要原因是单位无此项收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度部门决算数持平,主要原因是单位无此项收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度部门决算数持平,主要原因是单位无此项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度部门决算数持平,主要原因是我单位无此项收入。

    6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度部门决算数持平,主要原因是我单位收支良好,无年末结转结余。

    (二)本部门2019年度总支出77.07万元,其中本年支出77.07万元, 较2018年度决算数增加3.8万元,上升5.19%。支出具体情况如下:

    1.社会保障和就业支出(类)71.91万元,主要用于人员工资、日常公用经费等方面支出。较2018年度决算数增加2.01万元,上升2.88%,主要原因主要原因是在职人员工资等增加。

    2.医疗卫生与计划生育支出(类)4.49万元,主要用于人员基本医疗保险、工伤、生育险等方面支出。较2018年度决算数增加1.78万元,增长65.68%,主要原因是在职人员工资增资,所以缴费基数提高增加了医疗保障支出。

    3.农林水支出(类)0.68万元,主要用于单位2019年脱贫攻坚工作方面支出。较2018年度决算数增加0.02万元,增长3.03%,主要原因是我县加大对扶贫工作力度。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    田林县红十字会2019年度一般公共预算支出77.07万元,较2018年度决算数增加3.8万元,上升5.19%。其中:基本支出77.07万元,项目支出0万元。

    田林县红十字会2019年度一般公共预算支出年初预算为75.72万元,支出决算为77.07万元,完成年初预算的101.78%。

    1.社会和就业保障(类)年初预算为 66.72 万元,支出决算为71.91万元,完成年初预算的107.78 %。主要用于人员工资、日常公用经费等方面支出。预决算差异的主要原因一是在职人员工资提高,二是日常公用经费支出有所增加。

    2.医疗卫生和计划生育(类)年初预算为2.85万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的 157.54 %。主要用于人员基本医疗保险、工伤、生育险等方面支出。预决算差异的主要原因是在职人员工资增资,所以缴费基数提高增加了医疗保障支出。

    3.农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%。主要用于单位2019年脱贫攻坚工作经费方面支出。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出77.07万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出71.39万元,完成年初预算的102.63%。预决算差异主要原因在职人员奖金与其他工资福利降低。

    (二)对个人和家庭的补助支出2.4万元,完成年初预算的100%。

    (二)商品和服务支出3.28万元,完成年初预算的53.16%。预决算差异主要原因工会经费、公务接待费等减少。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县红十字会2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %,主要原因是我单位2018年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。我单位2019年无“三公”经费支出,是因为严格准守“八项规定”。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),主要原因是我单位本年度无机关运行经费支出

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出? 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。我单位本年度无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    我单位无项目,年初未设定的绩效目标。本部门未开展预算绩效管理工作。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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