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    田林县烟草生产办公室2019年度部门决算公开说明

    2020-10-12 12:05     来源:田林县财政局
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    第一部分:田林县烟草生产办公室概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:田林县烟草生产办公室2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:田林县烟草生产办公室2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

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    第一部分:田林县烟草生产办公室概况

    一、主要职能

     ? 田林县烟草生产办公室为田林县人民政府管理的财政全额拨款事业单位,核定人员编制6名。目前全办共有人员8名,其中3名领导(1个主任、2个副主任),5名技术人员。基本职能:1、贯彻执行中央、自治区、市关于烟草生产产业发展的方针、政策和法律、法规,为全县烟草生产产业发展提出建议,为县委、县人民政府提供烟草生产产业发展运行情况;2、研究全县烟草生产发展战略、总体布局和产业政策,参与制定烟草生产产业发展规划和年度计划;负责对全县烟草生产产业发展、经营的组织协调及相关工作;3、及时反映烟草生产产业发展中的重要情况和问题,对烟草生产产业发展的重大问题开展调查研究;4、负责国家、自治区、市、县烟草生产产业发展专项资金的管理、使用和监督,确保资金发挥效益;5、负责组织开展以烟草生产为主的建设以及标准化种植技术的培训和推广等工作,参与和协调在有关部门制定烟草生产综合质量标准;6、负责拟定烟草生产产业发展优惠政策,经县委、县人民政府批准后协调相关部门认真落实,做好全县烟草生产产业的服务工作;7、负责编制、申报和管理全县烟草生产产业项目,组织开展以烟草产业为重点的项目招商引资和对外经济技术合作与交流;8、负责建立健全全县烟草生产产业科研服务支撑体系,抓好科技培训和推广,推进科技创新;9、负责烟草生产产业信息宣传工作,建立健全烟草生产产业信息支撑体系,提供市场信息服务,组织产业文化研究,提升产业形象,组织产业对外宣传;10、负责指导全县烟草生产产业行业学会、协会建设工作;11、负责协调解决烟草生产企业和种植农户的关系,积极开展烟草生产产业生产实验示范、科技成果应用工作;12、承办县委、县人民政府关于烟草生产产业发展的日常工作和其他工作。

    ????二、部门决算单位构成

    仅田林县烟草生产办公室本级。

    ??

    第二部分:田林县烟草生产办公室2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ??? (此部分另附表格,详见附件:田林县烟草生产办公室2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:田林县烟草生产办公室2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入238.92万元,其中本年收入238.92万元, 较2018年度决算331.58万元减少92.66万元,下降27.94 %。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入238.92万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少92.66万元,下降27.94 %,主要原因是是19年本级财政未下拨项目经费。。

    2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数持平,主要原因是单位无此项收入。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平,主要原因是单位无此项收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数持平,主要原因是单位无此项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是单位无此项收入。

    6.上年结转和结余57.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加9.96万元,增长21.11 %,主要原因是项目工作未能及时完工。

    (二)本部门2019年度总支出263.81万元,其中本年支出263.81万元, 较2018年度决算数331.58万元,减少67.77万元,下降20.44 %。支出具体情况如下:

    1.社会保障就业支出19.13万元,主要用于人员的养老保险支出及退休人员生活补助。较2018年度决算数9.08万元,增加10.05万元,增长110.68%,主要原因是今年人员工资福利增加,社保基数增加.

    2.??? 卫生健康支出6.49万元,主要用于缴纳人员其他社会保障费。较2018年度决算数3.93万元增加2.56万元,增长65.14 %,主要原因是缴费基数的增加。

    3.农林水支出(类)256.32万元,主要用于主要用于本部门按国家规定发放的在职人员及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及烟草生产办公费用;较2018年度决算数261.43万元,减少5.11万元,减少1.95%,主要原因是减少开展项目经费。

    4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平吗,主要原因是我单位无结余分配。

    5.年末结转和结余14.1万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数57.13万元,减少43.03万元,下降75.32 %,主要原因是开展项目工作及时完工。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

    田林县烟草生产办公室2019 年度一般公共预算支出281.95万元,较2018年度决算数274.45万元,增加7.5万元,增长2.73%。其中:基本支出161.11万元,项目支出165.83万元。

    (一)社会保障就业支出年初预算为18.01万元,支出决算为19.13万元,完成年初预算的106.22%。主要用于人员的养老保险支出及退休人员生活补助,因年初未在该支出类列支预算导致存在较大差异。

    (二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为7.65万元,支出决算为6.49万元,完成年初预算的84.84%。主要用于缴纳人员其他社会保障费用,主要是19年未能及时缴纳社会保障费用。

    (三)农林水支出(类)年初预算为137.44万元,支出决算为256.32万元,完成年初预算的186.5%。主要用于主要用于本级部门按国家规定发放的在职人员及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及烟草生产办公费,主要是开展项目增加及人员工资福利增加导致存在差异。

    (四)住房保障支出类科目年初预算15.31万元,支出决算0万元。预算时按住房保障支出列支,但实际支出又在社会保障和就业类支出导致出现较大的差异。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出116.11万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出112.69万元,完成年初预算的66.45 %。主要是年末调整帐户

    (二)商品和服务支出2.41万元,完成年初预算的27.23 %。主要是年末调整帐户

    (三)对个人和家庭的补助支出0.83万元,年初预算未列支。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    田林县烟草生产办公室2019年度政府性基金支出0??? 万元,较2018年度决算数持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %,主要原因是我单位无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为0.1万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0%,较上年决算数0 万元持平。主要原因是本年度严格执行“八项规定”等相关管理制度规定,控制公务接待费等“三公”经费支出

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县烟草生产办公室机关所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展? 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,田林县烟草生产办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0万元.

    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)主要原因是:本部门无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2019年本部门无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车? 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金165.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。没有对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

    共组织对“发放2018年度乡镇烟叶生产创税奖”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出165.83万元,政府性基金预算支出0万元。对“发放2018年度乡镇烟叶生产创税奖”项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,经评价综合分析,项目平均分为100分,评价结果为优。

    组织对田林县烟草生产办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出165.83万元,政府性基金预算支出0万元。对田林县烟草生产办公室整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,经评价综合分析,项目平均分为100分,评价结果为优

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    本部门未开展预算绩效管理工作。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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