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      广西壮族自治区百色市田林县供销社2017年部门决算公开说明

      2018-10-27 19:26
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      广西壮族自治区百色市田林县供销社2017年部门决算公开说明

      目    录
      第一部分:田林县供销合作社联合社概况
      一、主要职能
      二、部门决算单位构成
      第二部分:田林县供销合作社联合社2017年部门决算报表
      表一:收入支出决算总表
      表二:收入决算表
      表三:支出决算表
      表四:财政拨款收入支出决算总表
      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      第三部分:田林县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
      一、2017 年度收入支出决算总体情况。
      二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
      三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
      六、其他重要事项情况说明。
       
       
      第一部分:田林县供销合作社联合社概况
      一、主要职能
      供销社的宗旨是为“三农”服务。业务范围:负责全县供销系统的改革和发展;为“三农”提供合格的农业生产资料和生活资料;参与农村市场开发和农业产业化经营。(相关社会服务)
      二、部门决算单位构成
      田林县供销合作社联合社成立于五十年代初,2009年9月,县人民政府田政办发[2009]107号文件重新将供销社确定为财政全额拨款的参公事业单位,内设办公室、财审股、综合业务股,合作指导股等四个职能股(室),人员编制10人,2017年末实有人数21人,其中:在职11人(行政编领导1人,参公编制10人,不含财政供养的编外人员3人);财政供养的退休人员10人,与2016年相比减少2人,由社保机构发放养老金。

      第二部分:田林县供销合作社联合社 2016年部门决算报表
      (详见附件)
       
      第三部分:田林县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
      一、2017年度收入支出决算总体情况
      (一)本部门2017年度总收入332.93万元,其中:本年收入332.93 万元, 较2016年度决算数增加133.15万元,增长66.65 %。收入具体情况如下。
      1.财政拨款收入332.93万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加133.15万元,增长66.65%,主要原因是:原因是推进供销社综合改革,由供销社组织实施的项目增多,人员工资及社会保险缴费等预算收入随之增加。
      2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,我单位无此项收入。
      3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,我单位无此项收入。
      4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0万元,增长0%,我单位无此项收入。
      5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平,我单位无此项收入。
      6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。
      (二)本部门2017年度总支出332.93万元,其中:本年支出332.93万元, 较2016年度决算数增加133.15万元,增长66.65%。支出具体情况如下:
      1.社会保障和就业支出21.07万元:主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出13.87万元,发放退休人员生活补助7.20万元。较2016年度决算数增加21.07万元,增长100%,主要原因是补缴2014年10至2017年基本养老保险费和发放退休人员生活补助单独列支。
      2.医疗卫生与计划生育支出6.18万元,主要用于预算单位财政供养人员的医疗保障缴费。比2016年度支出4.83万元增加1.35万元,增长27.95%。
      3.农林水支出1.23万元,主要用于2017年度精准扶贫差旅费开支1.23万元。比2016年支出增长100%,原因是2017年扶贫支出单独列项支出。
      4. 商业服务业等支出304.46万元,比2016年度支出194.94万元增加109.52万元,增长56.18%。其中:事业运行182.92万元,比2016年支出172.82万元增加10.10万元,增长5.84%,主要用于县社本级按国家规定发放的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、奖金、在职人员伙食补助费和绩效工资等工资福利支出71.26万元 ,比2015年支出109.70万元减少38.44万元;开展业务支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、设备(设施)维修(护)费、会议(培训)费接待费和公务交通补贴等商品和服务支出12.45万元,比2016年支出12.84万元减少0.39万元,下降3.04%;按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面等对个人和家庭的补助支出99.21万元,比2016年支出56.00万元增加43.21万元,增长77.16%,主要原因是增发退休人员生活补助所致;其他商业流通事务支出121.54万元,比2016年支出16.40万元增加105.14万元,增长641.10%,原因是本年度实施的建设项目投资增加了。主要是:补缴财政供养编外人员养老保险费13.59万元;开展供销社综合改革,新办综合服务平台,建设新网项目开支的印刷费、差旅费等商品和服务支出4.08万元;支付潞城供销社综合服务站建设项目自治区奖补资金25万元;实施2017年“产业富民”专项活动地头冷库建设示范项目计划,支付自治区财政补助资金70万元;购置办公设8.87支持综合服务平台建设等对企事业单位的补贴支出。
      5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。
      6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数持平。
      二、2017年度一般公共预算支出决算情况
      本部门2017年度一般公共预算支出332.93万元,其中:基本支出224.99万元,项目支出107.94万元。2017年度一般公共预算支出年初预算为204.52万元,支出决算为332.93万元,完成年初预算的162.79%。按功能分类项级科目列示分析:
      (一)社会保障和就业支出(类)21.07万元。2017年度社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为21.07万元,比年初预算增加21.07万元,原因是2016年社会保障和就业支出预算没有单独列项,无可比性。只要用于职工养老保险缴费。
      1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为13.87万元,主要用于缴纳机关工作人员的基本养老保险费。
      2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为7.2万元,主要用于支付2016年度退休人员生活补助。
      (二)医疗卫生与计划生育支出(类)6.18万元。2017年度医疗卫生与计划生育支出年初预算为4.98万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的124.10%。只要用于职工医疗保险缴费。
      1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为5.02万元,主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险费。
      2、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数为1.16万元,主要用于缴纳单位在职人员的工伤、生育保险费及残疾人保障金。
      (三)农林水支出(类)1.23万元。2017年度农林水支出年初预算为0,支出决算为1.23万元,比年初预算增加1.23万元,原因是2016年农林水支出预算没有单独列项,无可比性,主要用于扶贫支出。
      1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为1.23万元,主要用于开展精准扶贫工作人员进村入户的差旅费。
      (四)商业服务业等支出(类)304.46万元,其中:事业运行182.92万元,其他商业流通事务支出121.54万元。2017年度商业服务业等支出年初预算为185.68万元,支出决算为304.46万元,完成年初预算的163.97%,原因是由供销社组织实施的项目投资增加。
      1、商业流通事务(款)事业运行(项)支出决算数为182.92万元,主要用于在职人员工资福利支出71.26万元(其中:基本工资33.10万元,津贴补贴19.09万元,奖金3.62万元,残疾人保障金缴费0.80万元,在职人员伙食费补助2.80万元,绩效工资11.85万元);商品和服务支出12.45万元(其中:办公费0.72万元,水电费0.47万元,邮电费0.37万元,物业管理费0.15万元,差旅费1.49万元,培训费0.13万元,在职人员公务用车补助9.09万元);对个人和家庭的补助99.21万元(其中:支付退休费18.63万元,退休人员生活补助78.46万元,遗属生活费补助2.10万元)。
      2、商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出决算数为121.54万元,主要用于缴纳在职人员养老保险费13.59万元;落实供销社综合改革措施开支印刷费0.59万元,差旅费3.49万元,通过政府采购电脑,打印机,办公桌椅等办公设备扶持创办农民专业合作社、乡(村)综合服务站(社)等综合服务区平台支出8.87万元;实施田林县潞城供销社综合服务站建设改造项目,根据桂财建[201758号]划拨自治区下达的2017年度供销合作社综合改革项目资金25万元;落实自治区2017年“产业富民”专项活动地头冷库建设示范项目,实施田林县浪平乡寿桃种植专业合作社和田林县城丰农牧种养专业合作社地头冷库建设,经验收拨付自治区下达的2017年“产业富民”专项活动地头冷库建设示范项目资金70万元。
          三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情  况说明
      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出224.99万元,支出具体情况如下:
      (一)工资福利支出104.89万元(其中:基本工资33.10万元,津贴补贴19.09万元,奖金3.62万元,基本养老医疗等社会保障缴费34.44万元,伙食补助费2.80万元,绩效工资11.85万元),完成年初预算的88.81%。预决算差异的主要原因为:(1)县社本级按国家规定发放的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、奖金、在职人员伙食补助费和绩效工资等工资福利支出104.90万元 ,比年初预算86.99万元减少17.91万元;(2)年初预算“其他工资福利支出”31.11万元,实际支出为0万元。 
      (二)商品和服务支出13.68万元(其中:办公费0.72万元、水电费0.47万元,邮电费0.37万元,物业管理费0.15万元,差旅费2.72万元,培训费0.13万元,公务交通补贴9.09万元),完成年初预算的94.48%。预决算差异的主要原因为:(1)加强节能降耗工作,水电费比年初预算节支0.33万元;(2)强化“三公经费”管理,会议培训费比年初预算节支0.47万元,公务接待费比年初预算节支0.1万元;(3)由于单位法人调离,政府没安排新的法人接任,无法开设工会账户,工会经费没有形成支出,比年初预算节支1.51万元;(4)其他商品和服务支出比年初预算节支0.13万元。
      (三)对个人和家庭补助支出106.41万元(其中:退休费18.63万元,抚恤金2.10万元,生活补助85.66万元),完成年初预算的154.40%。预决算差异的主要原因为按规定增发退休人员生活补助所致。
      四、2017年度政府性基金支出决算情况
      本部门2016年度没有政府性基金支出业务发生
       
      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
      2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出总额为0万元,较年初预算0.10万元下降100%、与上年支出0.10进行对比下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元,与上年支出0.10进行对比下降100%,具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排 0  个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0  个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。本年度没有因公出国(境)费开支。
      (二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
      公务用车购置支出0.00万元。与2016年支出0.00万元持平。主要原因是2017年度没有安排公务用车购置预算。
      公务用车运行支出0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年县社本级、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00 万元,平均每辆0.00万元。与2016年支出0万元持平。主要原因是推行公务用车制度改革,取销单位公务用车,2016年度没有安排公务用车运行支出预算。
      (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待0批次 ,0人次 ,国(境)外公务接待0批次,0人次 。与2016年支出0万元持平。主要原因是我社严格执行中央“八项”规定,强化“三公”经费管理取得的成果。
      六、其他重要事项情况说明
         (一) 机关运行经费支出情况说明。
           2017年本部门机关运行经费支出13.68万元,比2016年支出12.84万元增加0.84万元,增长6.54%。主要原因是开展精准扶贫工作差旅费开支增幅较大。
        (二)政府采购支出情况说明。
          2017年本部门政府采购支出总额8.87万元,其中:政府采购货物支出8.87万元、(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额8.87万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额8.87元,占政府采购支出总额的100%。
        (三)国有资产占用情况说明。
          截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
      (四)预算绩效管理工作开展情况
       2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元,占年初预算的7.33%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
      第四部分  名词解释
      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


      广西壮族自治区百色市田林县供销社2017年部门决算公开报表
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