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      广西百色市田林县安全生产监督管理局2017年部门决算公开说明

      2018-10-27 17:03
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      广西百色市田林县安全生产监督管理局2017年部门决算公开说明

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      第一部分:田林县安监局概况
      一、主要职能
      二、部门决算单位构成
      第二部分:田林县安监局2017年部门决算报表
      表一:收入支出决算总表
      表二:收入决算表
      表三:支出决算表
      表四:财政拨款收入支出决算总表
      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      第三部分:田林县安监局2017年度部门决算情况说明
      一、2017 年度收入支出决算总体情况。
      二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
      三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
      四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
      六、其他重要事项情况说明。
      第四部分:名词解释
       
       
       
      第一部分:田林县安监局概况
      一、主要职能
      (一)贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全县安全生产规范性文件草案,拟定安全生产政策和发展规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
      (二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡(镇)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
      (三)承担工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理县级管理的工矿商贸企业安全生产工作。
      (四)承担县级管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产、经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度并负责监督管理工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;履行煤矿安全地方监管职责。
      (五)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产、经营单位。
      (六)协调组织全县安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
      (七)协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政行执法统计分析工作。
      (八)负责工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生安全监督检查责任,审核职业卫生安全许可准入管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
      (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
      (十)协助组织、指导特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员、爆破作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作。
      (十一)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
      (十二)指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
      (十三)组织拟定安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广工作。
      (十四)组织开展安全生产方面的对外交流合作。
      (十五)承担县安全生产委员会的具体工作。
      (十六)承办县人民政府交办的其他事项。
      二、部门决算单位构成
      根据《田林县人民政府办公室关于印发田林县安全生产监督管理局主要职责内构和人员编制规定的通知》(田政办发〔2011〕 65号)文件精神,设立田林县安全生产监督管理局,属正科级单位,设4个内设机构:即办公室(县安全生产委员会办公室)、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品烟花爆竹安全监督管理股和职业健康股。经批准设立的所属全额拨款事业单位1个,为田林县安全生产执法大队,参照公务员法管理。核定机关行政编制7名,行政工勤编1名,参公编制5名。设领导职数4名,其中:设局长1名,副局长3名。年未实有人数17人(行政11人,工勤1人,参公5人),编外聘请人员2我,负责改行全县安全生产监督管理行政职能,综合监管全县的生产生产工作。
      纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。
       
       
      第二部分:田林县安监局2017年度部门决算报表
       
       (详见附件)
       
      第三部分:田林县安监局2017年度部门决算情况说明
      一、2017年度收入支出决算总体情况
      (一)本部门2017年度总收入250.54万元,其中本年收入  250.33万元, 较2016年度决算数增加40.47万元,增长16.15%。收入具体情况如下。
      1.财政拨款收入 250.33 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加47.67万元,增长19.04 %,主要原因是在职职工工资调资补发和基本养老保险缴费开支。
      2.事业收入 0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入,我局无此项收入。
      3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,我局无此项收入。
      4.其他收入0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
      “事业收入”“经营收入”之外取得的收入,我局无此项收入。
      5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,我局无此项收入。
      6.上年结转和结余0.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少  7.20万元,下降3428.57%,主要原因是结转资金用于年度业务经费支出。
      (二)本部门2017年度总支出 250.54万元,其中本年支出240.96万元, 较2016年度决算数增加31.10万元,增长12.91 %。支出具体情况如下:
      1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出21.17万元。主要用于按国家规定支付职工基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加21.17万元,增长 100 %,主要原因是2016年单位负责部分的在职职工基本养老保险没有在本部门列支,而2017年单位负责部分的在职职工基本养老保险在本部门核算列支,故2017年此项开支比2016年增长100%。
      2.医疗卫生和计划生育(类)其他社会保障缴费(款)支出7.75万元,主要用于按国家规定支付职工医疗保险缴费支出。较2016年度决算数增加1.86万元,增长31.58%,主要原因是2017年医疗保险缴费基数提高,所计提的医疗保险费用也相应增加。
      3.农林水(类)扶贫(款)支出1.98万元。主要用于职工下村开展扶贫工作经费支出。较2016年度决算数增加1.98万元,增长100 %,主要原因是为完成2017年脱贫攻坚工作任务,县财政追加安排了扶贫工作经费。
      4.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)支出210.06万元。主要用于按国家规定发放的单位职工工资与日常公用经费。较2016年度决算数增加13.29万元,增长 6.75 %,主要原因是2017年在职职工工资调资补发和新增两名财政供养编外人员工资开支。
      5.年末结转和结余 9.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加9.37万元,增长4461.1.9%,主要原因是本年度申请的安全信息平台项目建设未实施,经费未能行成支出。
      二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
      田林县安监局2017 年度一般公共预算支出240.96万元,较2016年度决算数增加31.10万元,增长14.82 %。其中:基本支出215.81万元,项目支出25.15万元。
      田林县安监局2017 年度一般公共预算支出年初预算为   245.58万元,支出决算为240.96万元,完成年初预算的98.12%。主要用于:
      (一)社会保险和就业支出(类)21.17万元,年初预算为0万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出,预决算差异的主要原因是年初预算没有单位负责部分的在职职工基本养老保险缴费安排,后应人社部门要求由单位负责缴纳职工基本养老保险必须要与职工个人部分一同上缴,财政追加安排了单位负责部分的基本养老保险。
       1行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为21.17万元,主要用于单位职工基本养老保险。
      (二)医疗卫生与计划生育支出(类)7.75 万元,完成年初预算的110.24%:主要用于职工医疗保险支出,预决算差异的主要原因是本部门新增了两名财政供养编外人员,医疗卫生与计划生育支出相应的增加。
      1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为7.27万元,主要用于单位行政编人员基本医疗保险、工伤保险和生育保险。
      2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为0.39万元,主要用于单位事业编人员2017年基本医疗保险、工伤保险和生育保险。
      3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出决算数为0.09万元,主要用于单位编外财政供养人员基本医疗保险、工伤保险和生育保险。
       (三)农林水事务支出(类)1.98万元,年初预算为0万元,主要用于职工下乡开展扶贫工作差旅费用和车辆燃油费用,预决算差异的主要原因是为完成2017年脱贫攻坚工作任务,县财政追加安排了扶贫工作经费;
      1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为1.98万元,主要用于开展精准扶贫工作支出。
       (四)资源勘探信息(安全生产监管)支出(类) 210.06万元,完成年初预算的95.76%:主要用于本局人员经费、日常公用经费支出等,预决算差异的主要原因是本年度申请的安全生产信息平台建设项目未实施,经费未列支。
      1、安全生产监管(款)行政运行(项)支出决算数为186.89万元,主要用于本局人员经费、日常公用经费支出等。
      2、安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)支出决算数为7.85万元,主要用于开展安全生产监管监察业务及政府中心工作开支。
      3、安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出决算数为15.32万元,主要用于开展安全生产督查检查、安全生产月活动和安全生产执法等支出。
      三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出215.81万元,支出具体情况如下:
      (一)工资福利支出189.28万元,完成年初预算的116.91%。决算数大于预算数27.38万元,主要原因受在职基本养老保险及补发工资增资刚性支出。
      (二)商品和服务支出26.53万元,完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数2.97万元,主要原因工会经费年初预算本年度没有列支。
      (三)对个和家庭补助支出0.00万元,完成预算的0.00%,主要原因是住房保障支出不在本部门核算列支。
       
      四、2017年度政府性基金支出决算情况
      本部门2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出。
       
      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
      2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算5.60万元;公务接待费支出决算0.31 万元。
      “三公”经费支出年初预算数为5.91万元,支出决算数为5.91万元,完成年初预算数的100%,较上年决算数3.1万元增加2.81万元,增长90.64%,较上年增长的主要原因为本部门增加一台执法公务用车,相应增加公务用车运行维护费。
      具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费支出 0.00万元。全年使用财政拨款安排田林县安监局机关、1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。较年初预算数增加0万元,较上年决算数增加0万元。
      (二)公务用车购置及运行费支出5.60万元。其中:
      公务用车购置支出0.00万元。
      公务用车运行支出5.60万元,完成年初预算的100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年田林县安监局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.60万元,平均每辆2.8万元。较年初预算数增加0万元,较上年决算数增加2.80万元,主要原因是公车改革后,本部门增加一台执法公务用车,相应增加公务用车运行维护费。
      (三)公务接待费支出0.31万元,完成年初预算的99.71%,国内公务接待批次 9次,人次 35次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。公务接待费较年初预算数增加0万元,较上年决算数增加0.01万元。本部门严格遵循国家政策和财务制度,厉行节约,减少公务接待开支,控制公务接待标准,公务接待费用合理控制在预算范围内。
      六、其他重要事项情况说明
      (一) 机关运行经费支出情况说明。
      2017年本部门机关运行经费支出26.53万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加3.12万元,增长13.32%。主要原因是公车改革后,我局增加一台执法公务用车,相应增加公务用车运行维护费支出。
      (二)政府采购支出情况说明。
      2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
      (三)国有资产占用情况说明。
      截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆2 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
      (四)预算绩效管理工作开展情况。
      根据财政预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“安全生产督查专项检查工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况符合理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
       
      第四部分  名词解释
      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



      广西百色市田林县安全生产监督管理局2017年部门决算公开报表
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